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水务局2017年预算公开
索引号: zfbgs/2017-0124008 公开目录: 财政预算决算 发布日期: 2017年01月24日
主题词: 发布机构: 政府办公室 文    号:
 
部 门 预 算 单 位 构 成
单位编码 单位名称 经费管理形式 人员编制数 在职人数 离退休人数
** ** ** 1 2 3
合计 133 431
369 白水县水务局 133 431
369012 白水县铁牛河供水管理站
369003 石堡川水库白水灌区管理处 全额拨款 15 29
369011 白水县地下水工作队 差额补助 26 35
369005 白水县水利物资供应站 差额补助 5 24
369010 白水县水利工作队 全额拨款 20 52
369004 白水县饮水服务公司 差额补助 15 41
369008 白水县水土保持工作站 全额拨款 20 57
369001 白水县水务局机关 全额拨款 18 52
369006 白水县水产工作站 差额补助 4 27
369007 白水县林皋水库灌溉管理处 差额补助 56
369009 白水县水政水资源办公室 全额拨款 10 58
收 支 预 算 总 表
单位:元
收 入 支 出
收入项目 2017年预算 功能分类 2017年预算 经济分类 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、公共预算拨款 31,719,461.70 一、一般公共服务 一、工资福利支出 30,538,262.90 一、基本支出 33,914,311.70
工资性支出 32,864,461.70 二、外交 二、商品和服务支出 1,049,850.00 工资福利支出 30,538,262.90
正常经费 1,049,850.00 三、国防 三、对个人和家庭补助支出 2,326,198.80 商品和服务支出 1,049,850.00
项目支出 四、公共安全 四、对企事业单位的补助 对个人和家庭补助支出 2,326,198.80
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 2,194,850.00 五、教育 五、转移性支出 二、项目支出
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 六、科学技术 六、债务利息支出 对个人和家庭补助支出
二、政府性基金收入 七、文化体育与传媒 七、基本建设支出 商品和服务支出
三、事业收入 八、社会保障和就业 6,103,158.70 八、其他资本性支出 资本性支出
纳入财政专户管理的教育收费 九、社会保险基金支出 九、其他支出 其他支出
其他事业收入 十、医疗卫生 471,398.40 三、事业单位经营支出
四、事业单位经营收入 十一、节能环保
五、其他收入 十二、城乡社区事务
十三、农林水事务 25,874,069.80
十四、交通运输
本 年 收 入 合 计 33,914,311.70 十五、资源勘探信息等事务 本 年 支 出 合 计 33,914,311.70
六、上级补助收入 十六、商业服务业等事务支出 四、对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入 十七、金融事务支出 五、上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额 十八、援助其他地区支出
九、上年结转 十九、国土资源气象等事务
一般预算结转 二十、住房保障支出 1,465,684.80
基金预算结转 二十一、粮油物资管理事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收 入 总 计 33,914,311.70 功能分类总计 33,914,311.70 经济分类总计 33,914,311.70 支出项目类别总计 33,914,311.70
收 入 预 算 总 表
单位:元
单位名称 合计 公共预算拨款 政府性基金收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
小计 财政预算安排的拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 纳入财政专户管理的教育收费 其他事业收入 小计 一般预算结转 基金预算结转
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 33,914,311.70 33,914,311.70 31,719,461.70 2,194,850.00
白水县水务局机关 5,321,479.76 5,321,479.76 5,321,479.76
石堡川水库白水灌区管理处 2,607,527.36 2,607,527.36 2,607,527.36
白水县饮水服务公司 2,023,371.43 2,023,371.43 2,023,371.43
白水县水利物资供应站 1,276,454.38 1,276,454.38 1,276,454.38
白水县水产工作站 1,282,213.64 1,282,213.64 1,279,363.64 2,850.00
白水县林皋水库灌溉管理处 3,955,306.10 3,955,306.10 3,005,306.10 950,000.00
白水县水土保持工作站 5,116,644.24 5,116,644.24 4,999,644.24 117,000.00
白水县水政水资源办公室 4,901,889.28 4,901,889.28 4,821,889.28 80,000.00
白水县水利工作队 4,661,238.56 4,661,238.56 4,661,238.56
白水县地下水工作队 1,723,186.95 1,723,186.95 1,723,186.95
白水县铁牛河供水管理站 1,045,000.00 1,045,000.00 1,045,000.00
支 出 预 算 总 表
单位:元
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 33,914,311.70 33,914,311.70 30,538,262.90 1,049,850.00 2,326,198.80
208 社会保障和就业支出 6,103,158.70 6,103,158.70 6,103,158.70
20805 行政事业单位离退休 6,071,732.14 6,071,732.14 6,071,732.14
白水县水利工作队 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 624,100.80 624,100.80 624,100.80
白水县水政水资源办公室 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 653,404.80 653,404.80 653,404.80
白水县地下水工作队 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 268,122.96 268,122.96 268,122.96
白水县水产工作站 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 198,824.64 198,824.64 198,824.64
白水县饮水服务公司 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 313,703.04 313,703.04 313,703.04
白水县水土保持工作站 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 655,584.00 655,584.00 655,584.00
白水县水务局机关 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 673,048.80 673,048.80 673,048.80
白水县水利物资供应站 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 199,446.00 199,446.00 199,446.00
白水县林皋水库灌溉管理处 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 425,485.32 425,485.32 425,485.32
石堡川水库白水灌区管理处 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 325,231.20 325,231.20 325,231.20
白水县水产工作站 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 79,529.80 79,529.80 79,529.80
白水县水务局机关 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 269,219.52 269,219.52 269,219.52
白水县水土保持工作站 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 262,233.60 262,233.60 262,233.60
白水县饮水服务公司 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 125,481.19 125,481.19 125,481.19
白水县林皋水库灌溉管理处 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 170,194.18 170,194.18 170,194.18
石堡川水库白水灌区管理处 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 130,092.48 130,092.48 130,092.48
白水县水利工作队 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 249,640.32 249,640.32 249,640.32
白水县水政水资源办公室 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 261,361.92 261,361.92 261,361.92
白水县水利物资供应站 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 79,778.38 79,778.38 79,778.38
白水县地下水工作队 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 107,249.19 107,249.19 107,249.19
20827 财政对其他社会保险基金的补助 31,426.56 31,426.56 31,426.56
白水县水务局机关 2082702 财政对工伤保险基金的补助 3,294.72 3,294.72 3,294.72
白水县水政水资源办公室 2082702 财政对工伤保险基金的补助 3,674.88 3,674.88 3,674.88
白水县水土保持工作站 2082702 财政对工伤保险基金的补助 3,611.52 3,611.52 3,611.52
白水县水利工作队 2082702 财政对工伤保险基金的补助 3,294.72 3,294.72 3,294.72
石堡川水库白水灌区管理处 2082702 财政对工伤保险基金的补助 1,837.44 1,837.44 1,837.44
白水县水务局机关 2082703 财政对生育保险基金的补助 3,294.72 3,294.72 3,294.72
白水县水土保持工作站 2082703 财政对生育保险基金的补助 3,611.52 3,611.52 3,611.52
白水县水利工作队 2082703 财政对生育保险基金的补助 3,294.72 3,294.72 3,294.72
石堡川水库白水灌区管理处 2082703 财政对生育保险基金的补助 1,837.44 1,837.44 1,837.44
白水县水政水资源办公室 2082703 财政对生育保险基金的补助 3,674.88 3,674.88 3,674.88
210 医疗卫生与计划生育支出 471,398.40 471,398.40 471,398.40
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 471,398.40 471,398.40 471,398.40
白水县水务局机关 2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 98,841.60 98,841.60 98,841.60
白水县水利工作队 2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 98,841.60 98,841.60 98,841.60
石堡川水库白水灌区管理处 2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 55,123.20 55,123.20 55,123.20
白水县水政水资源办公室 2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 110,246.40 110,246.40 110,246.40
白水县水土保持工作站 2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 108,345.60 108,345.60 108,345.60
213 农林水支出 25,874,069.80 25,874,069.80 23,963,705.80 1,049,850.00 860,514.00
21303 水利 25,874,069.80 25,874,069.80 23,963,705.80 1,049,850.00 860,514.00
白水县水务局机关 2130301 行政运行(水利) 3,937,256.00 3,937,256.00 3,407,126.00 200,000.00 330,130.00
白水县饮水服务公司 2130304 水利行业业务管理 1,584,187.20 1,584,187.20 1,568,515.20 15,672.00
白水县林皋水库灌溉管理处 2130306 水利工程运行与维护 2,304,026.60 2,304,026.60 2,304,026.60
白水县水利物资供应站 2130306 水利工程运行与维护 997,230.00 997,230.00 997,230.00
石堡川水库白水灌区管理处 2130306 水利工程运行与维护 1,930,790.00 1,930,790.00 1,751,420.00 125,000.00 54,370.00
白水县铁牛河供水管理站 2130306 水利工程运行与维护 1,045,000.00 1,045,000.00 900,000.00 145,000.00
白水县水土保持工作站 2130310 水土保持(水利) 3,755,466.00 3,755,466.00 3,355,056.00 267,000.00 133,410.00
白水县林皋水库灌溉管理处 2130311 水资源节约管理与保护 1,055,600.00 1,055,600.00 950,000.00 105,600.00
白水县水利工作队 2130311 水资源节约管理与保护 3,370,016.00 3,370,016.00 3,124,584.00 150,000.00 95,432.00
白水县地下水工作队 2130311 水资源节约管理与保护 1,347,814.80 1,347,814.80 1,340,614.80 7,200.00
白水县水政水资源办公室 2130311 水资源节约管理与保护 3,542,824.00 3,542,824.00 3,271,324.00 160,000.00 111,500.00
白水县水产工作站 2130399 其他水利支出 1,003,859.20 1,003,859.20 993,809.20 2,850.00 7,200.00
221 住房保障支出 1,465,684.80 1,465,684.80 1,465,684.80
22102 住房改革支出 1,465,684.80 1,465,684.80 1,465,684.80
白水县水利工作队 2210201 住房公积金 312,050.40 312,050.40 312,050.40
白水县水务局机关 2210201 住房公积金 336,524.40 336,524.40 336,524.40
白水县水土保持工作站 2210201 住房公积金 327,792.00 327,792.00 327,792.00
石堡川水库白水灌区管理处 2210201 住房公积金 162,615.60 162,615.60 162,615.60
白水县水政水资源办公室 2210201 住房公积金 326,702.40 326,702.40 326,702.40
2017年一般公共预算财政拨款支出总表(按功能科目分类)
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3 4
合计 33,914,311.70 33,914,311.70
208 社会保障和就业支出 6,103,158.70 6,103,158.70
20805 行政事业单位离退休 6,071,732.14 6,071,732.14
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,336,951.56 4,336,951.56
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,734,780.58 1,734,780.58
20827 财政对其他社会保险基金的补助 31,426.56 31,426.56
2082702 财政对工伤保险基金的补助 15,713.28 15,713.28
2082703 财政对生育保险基金的补助 15,713.28 15,713.28
210 医疗卫生与计划生育支出 471,398.40 471,398.40
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 471,398.40 471,398.40
2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 471,398.40 471,398.40
213 农林水支出 25,874,069.80 25,874,069.80
21303 水利 25,874,069.80 25,874,069.80
2130301 行政运行(水利) 3,937,256.00 3,937,256.00
2130304 水利行业业务管理 1,584,187.20 1,584,187.20
2130306 水利工程运行与维护 6,277,046.60 6,277,046.60
2130310 水土保持(水利) 3,755,466.00 3,755,466.00
2130311 水资源节约管理与保护 9,316,254.80 9,316,254.80
2130399 其他水利支出 1,003,859.20 1,003,859.20
221 住房保障支出 1,465,684.80 1,465,684.80
22102 住房改革支出 1,465,684.80 1,465,684.80
2210201 住房公积金 1,465,684.80 1,465,684.80
2017年一般公共预算财政拨款支出表(按经济科目分)
单位:元
科目编码 部门(科目)名称 小计 基本支出 项目支出
合计
** 1 2 3 4
合计 33,914,311.70 33,914,311.70
301 工资福利支出 30,538,262.90 30,538,262.90
30101 基本工资 13,219,715.80 13,219,715.80
30102 津贴补贴 938,952.00 938,952.00
30104 社会保障缴费 502,824.96 502,824.96
30107 绩效工资 9,805,038.00 9,805,038.00
30109 养老保险缴费 4,336,951.56 4,336,951.56
30110 职业年金 1,734,780.58 1,734,780.58
302 商品和服务支出 1,049,850.00 1,049,850.00
30201 办公费 166,900.00 166,900.00
30202 印刷费 116,900.00 116,900.00
30205 水费 70,500.00 70,500.00
30206 电费 143,450.00 143,450.00
30207 邮电费 39,000.00 39,000.00
30208 取暖费 45,000.00 45,000.00
30211 差旅费 81,600.00 81,600.00
30213 维修(护)费 215,000.00 215,000.00
30214 租赁费 3,000.00 3,000.00
30215 会议费 60,000.00 60,000.00
30216 培训费 39,700.00 39,700.00
30217 公务接待费 23,200.00 23,200.00
30226 劳务费 3,000.00 3,000.00
30228 工会经费 3,500.00 3,500.00
30231 公务用车运行维护费 10,000.00 10,000.00
30239 其他交通费用 29,100.00 29,100.00
303 对个人和家庭的补助 2,326,198.80 2,326,198.80
30305 生活补助 655,860.00 655,860.00
30309 奖励金 6,254.00 6,254.00
30311 住房公积金 1,465,684.80 1,465,684.80
30314 采暖补贴 198,400.00 198,400.00
政 府 性 基 金 收 支 总 表
单位:元
收 入 支 出
收入项目 2017年预算 功能分类 2017年预算 经济分类 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、公共预算拨款 一、一般公共服务 一、工资福利支出 一、基本支出
工资性支出 二、外交 二、商品和服务支出 工资福利支出
正常经费 三、国防 三、对个人和家庭补助支出 商品和服务支出
项目支出 四、公共安全 四、对企事业单位的补助 对个人和家庭补助支出
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 五、教育 五、转移性支出 二、项目支出
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 六、科学技术 六、债务利息支出 对个人和家庭补助支出
二、政府性基金收入 七、文化体育与传媒 七、基本建设支出 商品和服务支出
三、事业收入 八、社会保障和就业 八、其他资本性支出 资本性支出
纳入财政专户管理的教育收费 九、社会保险基金支出 九、其他支出 其他支出
其他事业收入 十、医疗卫生 三、事业单位经营支出
四、事业单位经营收入 十一、节能环保
五、其他收入 十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
本 年 收 入 合 计 十五、资源勘探信息等事务 本 年 支 出 合 计
六、上级补助收入 十六、商业服务业等事务支出 四、对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入 十七、金融事务支出 五、上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额 十八、援助其他地区支出
九、上年结转 十九、国土资源气象等事务
一般预算结转 二十、住房保障支出
基金预算结转 二十一、粮油物资管理事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收 入 总 计 功能分类总计 经济分类总计 支出项目类别总计
项 目 支 出 预 算 总 表
单位:元
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
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部 门 管 理 的 专 项 资 金 预 算 总 表
单位:元
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
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政 府 采 购 计 划 表
单位:元
单位名称 功能科目 采购编号 项目名称 采购方式 数量 计量单位 资金来源 备注
采购项目 采购目录 小计 财政预算拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入安排的支出 其他自有资金 上年结转
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政 府 购 买 服 务 计 划 表
单位:元
单位名称 功能科目 采购编号 项目名称 购买方式 数量 计量单位 资金来源 备注
购买项目 服务目录 小计 财政预算拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入安排的支出 其他自有资金 上年结转
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2017年一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议费、培训费表
单位:元
单位编码 单位名称 三公经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务用车运行维护费 公务用车购置费 公务接待费 会议费 培训费
小计
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合计 33,200.00 10,000.00 10,000.00 23,200.00 60,000.00 39,700.00
369001 白水县水务局机关 10,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00
369003 石堡川水库白水灌区管理处 12,000.00 10,000.00 10,000.00 2,000.00 10,000.00 1,500.00
369008 白水县水土保持工作站 3,000.00 3,000.00 10,000.00 1,000.00
369009 白水县水政水资源办公室 3,000.00 3,000.00 10,000.00 15,000.00
369010 白水县水利工作队 5,200.00 5,200.00 10,000.00 12,200.00
2017年部门预算公开有关情况说明
一、单位职责 白水县水务局是县人民政府水行政主管部门。参加部门预算单位10个。行政单位1个,局属二级独立核算单位9个(全额预算管理单位4个,差额预算管理单位5个)。财政供养人员547人。其中,在职438人,离退休109人。主要负责全县的防汛抗旱、农田水利、城乡供水、水保生态、水政执法、水资源管理、节水型社会建设、水电站开发、地下水检测、水产品安全与渔业管理以及水利科技,各类水利工程的规划、设计、立项、建设等工作。
二、机构设置 1、水务局 2、水保站 3、水工队 4、林管处 5、水资办 6、水管中心 7、石管处 8、地下水工作队 9、水产站 10、物资站
三、一般公共预算收支 2017年公共预算收支:33914311.70。其中工资性预算:32864461.70元, 正常经费预算:1049850.00元,纳入预算管理的行政事业性收入安排的拨款:2194850元。按支出项目分类:工资福利性支出:30538262.90元,商品和服务性支出:1049850元,对个人和家庭补助支出:2326198.80元。
四、政府性基金预算收支 无政府性基金预算收支
五、机关运行经费 机关运行经费按照预算标准和机关编制情况,预算运行经费18万元,会议费2万元,合计20万元。较上年无增减变化。
六、"三公"预算增减变化 2017年一般公共预算财政拨款“三公经费”3.32万元,较上年增加1.32万元,增加66%,其中:因公出国(境)费预算0万元,较上年减少 万元,下降 %;公务用车购置预算0万元,较上年减少 万元,下降 %,公务用车运行维护费预算1万元,较上年无增减变化。公务接待费预算2.32万元,较上年增加1.32万元,增加66%,主要是基层单位预算增加。
       
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