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农发办2017年预算公开
索引号: zfbgs/2017-0124007 公开目录: 财政预算决算 发布日期: 2017年01月24日
主题词: 发布机构: 政府办公室 文    号:
 
表:1
              
单位编码 单位名称 经费管理形式 人员编制数 在职人数 离退休人数
** ** ** 1 2 3
合计 19 46
371 白水县农业综合开发办公室 19 46
  371001   白水县农业综合开发办公室机关 全额拨款 19 46
表:2
          
单位:元
                                    
收入项目 2017年预算 功能分类 2017年预算 经济分类 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、公共预算拨款 4,160,065.40 一、一般公共服务 一、工资福利支出 3,598,795.80 一、基本支出 4,160,065.40
 工资性支出 3,950,065.40 二、外交 二、商品和服务支出 210,000.00     工资福利支出 3,598,795.80
 正常经费 210,000.00 三、国防 三、对个人和家庭补助支出 351,269.60     商品和服务支出  210,000.00
 项目支出 四、公共安全 四、对企事业单位的补助     对个人和家庭补助支出  351,269.60
 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 五、教育 五、转移性支出 二、项目支出
 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 六、科学技术 六、债务利息支出 对个人和家庭补助支出
二、政府性基金收入 七、文化体育与传媒 七、基本建设支出     商品和服务支出
三、事业收入 八、社会保障和就业 766,560.00 八、其他资本性支出     资本性支出
    纳入财政专户管理的教育收费 九、社会保险基金支出 九、其他支出     其他支出
    其他事业收入 十、医疗卫生 87,436.80 三、事业单位经营支出
四、事业单位经营收入 十一、节能环保
五、其他收入 十二、城乡社区事务
十三、农林水事务 3,034,379.00
十四、交通运输
           4,160,065.40 十五、资源勘探信息等事务            4,160,065.40
六、上级补助收入 十六、商业服务业等事务支出 四、对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入 十七、金融事务支出 五、上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额 十八、援助其他地区支出
九、上年结转 十九、国土资源气象等事务
     一般预算结转  二十、住房保障支出 271,689.60
     基金预算结转  二十一、粮油物资管理事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
    4,160,065.40 功能分类总计 4,160,065.40 经济分类总计 4,160,065.40 支出项目类别总计 4,160,065.40
表:3
     
单位:元
单位名称 合计 公共预算拨款 政府性基金收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
小计 财政预算安排的拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 纳入财政专户管理的教育收费 其他事业收入 小计 一般预算结转 基金预算结转
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 4,160,065.40 4,160,065.40 4,160,065.40
白水县农业综合开发办公室机关 4,160,065.40 4,160,065.40 4,160,065.40
表:4
     
单位:元
单位名称 项目   基本支出 项目支出 事业单位                           经营支出 对附属单位          补助支出 上缴上级支出
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 4,160,065.40 4,160,065.40 3,598,795.80 210,000.00 351,269.60
208 社会保障和就业支出 766,560.00 766,560.00 766,560.00
20805   行政事业单位离退休 760,730.88 760,730.88 760,730.88
白水县农业综合开发办公室机关 2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 543,379.20 543,379.20 543,379.20
白水县农业综合开发办公室机关 2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 217,351.68 217,351.68 217,351.68
20827   财政对其他社会保险基金的补助 5,829.12 5,829.12 5,829.12
白水县农业综合开发办公室机关 2082702     财政对工伤保险基金的补助 2,914.56 2,914.56 2,914.56
白水县农业综合开发办公室机关 2082703     财政对生育保险基金的补助 2,914.56 2,914.56 2,914.56
210 医疗卫生与计划生育支出 87,436.80 87,436.80 87,436.80
21012   财政对基本医疗保险基金的补助 87,436.80 87,436.80 87,436.80
白水县农业综合开发办公室机关 2101201     财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 87,436.80 87,436.80 87,436.80
213 农林水支出 3,034,379.00 3,034,379.00 2,744,799.00 210,000.00 79,580.00
21305   扶贫 3,034,379.00 3,034,379.00 2,744,799.00 210,000.00 79,580.00
白水县农业综合开发办公室机关 2130501     行政运行(扶贫) 3,034,379.00 3,034,379.00 2,744,799.00 210,000.00 79,580.00
221 住房保障支出 271,689.60 271,689.60 271,689.60
22102   住房改革支出 271,689.60 271,689.60 271,689.60
白水县农业综合开发办公室机关 2210201     住房公积金 271,689.60 271,689.60 271,689.60
表:5
2017年一般公共预算财政拨款支出总表(按功能科目分类)
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3 4
合计 4,160,065.40 4,160,065.40
208 社会保障和就业支出 766,560.00 766,560.00
  20805   行政事业单位离退休 760,730.88 760,730.88
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 543,379.20 543,379.20
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 217,351.68 217,351.68
  20827   财政对其他社会保险基金的补助 5,829.12 5,829.12
    2082702     财政对工伤保险基金的补助 2,914.56 2,914.56
    2082703     财政对生育保险基金的补助 2,914.56 2,914.56
210 医疗卫生与计划生育支出 87,436.80 87,436.80
  21012   财政对基本医疗保险基金的补助 87,436.80 87,436.80
    2101201     财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 87,436.80 87,436.80
213 农林水支出 3,034,379.00 3,034,379.00
  21305   扶贫 3,034,379.00 3,034,379.00
    2130501     行政运行(扶贫) 3,034,379.00 3,034,379.00
221 住房保障支出 271,689.60 271,689.60
  22102   住房改革支出 271,689.60 271,689.60
    2210201     住房公积金 271,689.60 271,689.60
表:6
2017年一般公共预算财政拨款支出表(按经济科目分)
单位:元
科目编码 部门(科目)名称 小计 基本支出 项目支出
合计
** 1 2 3 4
合计 4,160,065.40 4,160,065.40
301 工资福利支出 3,598,795.80 3,598,795.80
  30101   基本工资 1,557,519.00 1,557,519.00
  30102   津贴补贴 490,380.00 490,380.00
  30104   社会保障缴费 93,265.92 93,265.92
  30107   绩效工资 696,900.00 696,900.00
  30109   养老保险缴费 543,379.20 543,379.20
  30110   职业年金 217,351.68 217,351.68
302 商品和服务支出 210,000.00 210,000.00
  30201   办公费 50,000.00 50,000.00
  30202   印刷费 22,000.00 22,000.00
  30205   水费 3,500.00 3,500.00
  30206   电费 7,000.00 7,000.00
  30207   邮电费 11,000.00 11,000.00
  30211   差旅费 8,500.00 8,500.00
  30213   维修(护)费 15,000.00 15,000.00
  30214   租赁费 18,000.00 18,000.00
  30215   会议费 20,000.00 20,000.00
  30216   培训费 50,000.00 50,000.00
  30217   公务接待费 5,000.00 5,000.00
303 对个人和家庭的补助 351,269.60 351,269.60
  30305   生活补助 42,780.00 42,780.00
  30311   住房公积金 271,689.60 271,689.60
  30314   采暖补贴 36,800.00 36,800.00
表:7
         
单位:元
                                     备注
收入项目 2017年预算 功能分类 2017年预算 经济分类 2017年预算 支出项目类别 2017年预算 政府性基金收入预算为0
一、公共预算拨款 一、一般公共服务 一、工资福利支出 一、基本支出
 工资性支出 二、外交 二、商品和服务支出     工资福利支出
 正常经费 三、国防 三、对个人和家庭补助支出     商品和服务支出 
 项目支出 四、公共安全 四、对企事业单位的补助     对个人和家庭补助支出 
 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 五、教育 五、转移性支出 二、项目支出
 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 六、科学技术 六、债务利息支出 对个人和家庭补助支出
二、政府性基金收入 七、文化体育与传媒 七、基本建设支出     商品和服务支出
三、事业收入 八、社会保障和就业 八、其他资本性支出     资本性支出
    纳入财政专户管理的教育收费 九、社会保险基金支出 九、其他支出     其他支出
    其他事业收入 十、医疗卫生 三、事业单位经营支出
四、事业单位经营收入 十一、节能环保
五、其他收入 十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
           十五、资源勘探信息等事务           
六、上级补助收入 十六、商业服务业等事务支出 四、对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入 十七、金融事务支出 五、上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额 十八、援助其他地区支出
九、上年结转 十九、国土资源气象等事务
     一般预算结转  二十、住房保障支出
     基金预算结转  二十一、粮油物资管理事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
    功能分类总计 经济分类总计 支出项目类别总计
表:8
       
单位:元
单位名称 项目   基本支出 项目支出 事业单位                           经营支出 对附属单位          补助支出 上缴上级支出 备注
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
农发办 项目支出预算为0
表:9
            
单位:元
单位名称 项目   基本支出 项目支出 事业单位                           经营支出 对附属单位          补助支出 上缴上级支出 备注
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
农发办 部门管理的专项资金预算为0
表:10
      
单位:元
单位名称 功能科目 采购编号 项目名称 采购方式 数量 计量单位 资金来源 备注
采购项目 采购目录 小计 财政预算拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入安排的支出 其他自有资金 上年结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
农发办 政府采购计划预算为0
表:11
        
单位:元
单位名称 功能科目 采购编号 项目名称 购买方式 数量 计量单位 资金来源 备注
购买项目 服务目录 小计 财政预算拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入安排的支出 其他自有资金 上年结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
农发办 政府购买服务计划预算为0
表:12
2017年一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议费、培训费表
单位:元
单位编码 单位名称 三公经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务用车运行维护费 公务用车购置费 公务接待费 会议费 培训费
小计
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 5,000.00 5,000.00 20,000.00 50,000.00
371001 白水县农业综合开发办公室机关 5,000.00 5,000.00 20,000.00 50,000.00
表:13
2017年财政拨款收支总体情况表
单位:元
                                    
收入项目 2017年预算 功能分类 2017年预算 经济分类 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、公共预算拨款 4,160,065.40 一、一般公共服务 一、工资福利支出 3,598,795.80 一、基本支出 4,160,065.40
 工资性支出 3,950,065.40 二、外交 二、商品和服务支出 210,000.00     工资福利支出 3,598,795.80
 正常经费 210,000.00 三、国防 三、对个人和家庭补助支出 351,269.60     商品和服务支出  210,000.00
 项目支出 四、公共安全 四、对企事业单位的补助     对个人和家庭补助支出  351,269.60
 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 五、教育 五、转移性支出 二、项目支出
 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 六、科学技术 六、债务利息支出 对个人和家庭补助支出
二、政府性基金收入 七、文化体育与传媒 七、基本建设支出     商品和服务支出
三、事业收入 八、社会保障和就业 766,560.00 八、其他资本性支出     资本性支出
    纳入财政专户管理的教育收费 九、社会保险基金支出 九、其他支出     其他支出
    其他事业收入 十、医疗卫生 87,436.80 三、事业单位经营支出
四、事业单位经营收入 十一、节能环保
五、其他收入 十二、城乡社区事务
十三、农林水事务 3,034,379.00
十四、交通运输
           4,160,065.40 十五、资源勘探信息等事务            4,160,065.40
六、上级补助收入 十六、商业服务业等事务支出 四、对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入 十七、金融事务支出 五、上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额 十八、援助其他地区支出
九、上年结转 十九、国土资源气象等事务
     一般预算结转  二十、住房保障支出 271,689.60
     基金预算结转  二十一、粮油物资管理事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
    4,160,065.40 功能分类总计 4,160,065.40 经济分类总计 4,160,065.40 支出项目类别总计 4,160,065.40
2017年部门预算公开有关情况说明
一、单位职责 负责制定全县农业综合开发、扶贫开发项目的规划编制、组织实施与管理工作;负责全县扶贫工作基础信息的采集和整理以及相关扶贫统计、监测工作。
二、机构设置 2017年预算由农发办机关(本级)1个部门构成,下设综合办公室、财务股、统计监测股、扶贫规划股、纪检股。
三、部门预算收支增减变化情况说明 1、2017年部门预算收入    4160065.4  元,较上年增加  1020891.4   元。其中:一般公共预算财政拨款收入  4160065.4     元,主要原因是人员工资、津补贴和绩效工资标准提高。                       2、2017年部门预算支出  4160065.4     元,较上年增加 1020891.4     元。其中:工资福利支出  3598795.8     元,商品服务支出   210000  元,对个人和家庭的补助支出      351269.6  元,主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出增加。
四、政府性基金预算收支 政府性基金预算收支为0
五、机关运行经费 机关运行经费共计21万元,其中办公费5万元;印刷费2.2万元;水费0.35万元;电费0.7万元;邮电费1.1万元;差旅费0.85万元;维修(护)费1.5万元;租赁费1.8万元;会议费2万元;培训费5万元;公务接待费0.5万元
六、"三公"预算增减变化 本年度三公经费预算0.5万元,其中因公出国(境)费为0,公务用车购置费为0,公务用车运行费为0,公务接待0.5万元,较上年度无变化,原因是由于上年度已对“三公经费”进行了有效压缩,所以本年度无变化。
七、政府采购安排情况说明 本年政府采购预算为0。
八、专业性名词解释
       
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