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农发办2017年预算公开
索引号: zfbgs/2017-0124007 公开目录: 财政预算决算 发布日期: 2017年01月24日
主题词: 发布机构: 政府办公室 文    号:
 
部 门 预 算 单 位 构 成
单位编码 单位名称 经费管理形式 人员编制数 在职人数 离退休人数
** ** ** 1 2 3
单位显示编码 单位名称 经费管理形式 编制数 合计(在职) 原有(离)

收 支 预 算 总 表
单位:元
收 入 支 出
收入项目 2017年预算 功能分类 2017年预算 经济分类 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、公共预算拨款 财政预算安排拨款 一、一般公共服务 总计([201]一般公共服务支出) 一、工资福利支出 总计([301]工资福利支出) 一、基本支出 总计(支出经济分类科目_基本支出)
工资性支出 #VALUE! 二、外交 总计([202]外交支出) 二、商品和服务支出 总计([302]商品和服务支出) 工资福利支出 总计(工资福利支出)
正常经费 总计(商品和服务支出) 三、国防 总计([203]国防支出) 三、对个人和家庭补助支出 总计([303]对个人和家庭的补助) 商品和服务支出 总计(商品和服务支出)
项目支出 财政预算安排拨款(支出经济分类科目_项目支出) 四、公共安全 总计([204]公共安全支出) 四、对企事业单位的补助 总计([304]对企事业单位的补贴) 对个人和家庭补助支出 总计(对个人和家庭的补助)
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 纳入预算行政事业收入安排 五、教育 总计([205]教育支出) 五、转移性支出 总计([305]转移性支出) 二、项目支出 总计(支出经济分类科目_项目支出)
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排 六、科学技术 总计([206]科学技术支出) 六、债务利息支出 总计([307]债务利息支出) 对个人和家庭补助支出 总计(支出经济分类科目_对个人和家庭补助支出(项目))
二、政府性基金收入 政府性基金收入 七、文化体育与传媒 总计([207]文化体育与传媒支出) 七、基本建设支出 总计([309]基本建设支出) 商品和服务支出 总计(商品和服务支出(项目))
三、事业收入 事业收入 八、社会保障和就业 总计([208]社会保障和就业支出) 八、其他资本性支出 总计([310]其他资本性支出(类)) 资本性支出 总计(资本性支出)
纳入财政专户管理的教育收费 纳入财政专户管理的教育收费 九、社会保险基金支出 总计([209]社会保险基金支出) 九、其他支出 总计([399]其他支出(类)) 其他支出 总计(其他支出)
其他事业收入 其他事业收入 十、医疗卫生 总计([210]医疗卫生计划生育支出) 三、事业单位经营支出 总计(事业单位经营支出)
四、事业单位经营收入 事业单位经营收入 十一、节能环保 总计([211]节能环保支出)
五、其他收入 其他收入 十二、城乡社区事务 总计([212]城乡社区支出)
十三、农林水事务 总计([213]农林水支出)
十四、交通运输 总计([214]交通运输支出)
本 年 收 入 合 计 本年收入合计 十五、资源勘探信息等事务 总计([215]资源勘探信息等支出) 本 年 支 出 合 计 本年度支出合计
六、上级补助收入 上级补助收入 十六、商业服务业等事务支出 总计([216]商业服务业等支出) 四、对附属单位补助支出 总计(对附属单位补助支出)
七、附属单位上缴收入 附属单位上缴收入 十七、金融事务支出 总计([217]金融支出) 五、上缴上级支出 总计(上缴上级支出)
八、用事业基金弥补收支差额 用事业基金弥补收支差额 十八、援助其他地区支出 总计([219]援助其他地区支出)
九、上年结转 上年结转 十九、国土资源气象等事务 总计([220]国土海洋气象等支出)
一般预算结转 一般预算结转 二十、住房保障支出 总计([221]住房保障支出)
基金预算结转 基金预算结转 二十一、粮油物资管理事务 总计([222]粮油物资储备支出)
二十二、国有资本经营预算支出 总计([223]国有资本经营预算支出)
二十三、预备费 总计([227]预备费)
二十四、其他支出 总计([229]其他支出)
二十五、转移性支出 总计([230]转移性支出)
二十六、债务还本支出 总计([231]债务还本支出)
二十七、债务付息支出 总计([232]债务付息支出)
二十八、债务发行费用支出 总计([233]债务发行费用支出)
收 入 总 计 #VALUE! 功能分类总计 经济分类总计 支出项目类别总计 #VALUE!

收 入 预 算 总 表
单位:元
单位名称 合计 公共预算拨款 政府性基金收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
小计 财政预算安排的拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 纳入财政专户管理的教育收费 其他事业收入 小计 一般预算结转 基金预算结转
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
单位名称 合计 小计 财政预算安排拨款 纳入预算行政事业收入安排 国有资产处置及出租出借收入安排 政府性基金收入 纳入财政专户管理的教育收费 其他事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 小计2 一般预算结转 基金预算结转

支 出 预 算 总 表
单位:元
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
单位名称 类款项编码 功能科目名称 总计 小计 总计([301]工资福利支出_基本支出) 总计([302]商品和服务支出_基本支出) 总计([303]对个人和家庭的补助_基本支出) 小计2 总计(支出经济分类科目_对个人和家庭补助支出(项目)) 总计(支出经济分类科目_商品和服务支出(项目)) 总计(支出经济分类科目_资本性支出) 总计(支出经济分类科目_其他支出) 总计(事业单位经营支出) 总计(对附属单位补助支出) 总计(上缴上级支出)

2017年一般公共预算财政拨款支出总表(按功能科目分类)
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3 4
7位 功能科目项名称 合计 总计(支出经济分类科目_基本支出) 总计(支出经济分类科目_项目支出)

2017年一般公共预算财政拨款支出表(按经济科目分)
单位:元
科目编码 部门(科目)名称 小计 基本支出 项目支出
合计
** 1 2 3 4
经济科目款名称 总计(支出经济分类科目) 总计(支出经济分类科目_基本支出) 总计(支出经济分类科目_项目支出)

政 府 性 基 金 收 支 总 表
单位:元
收 入 支 出
收入项目 2017年预算 功能分类 2017年预算 经济分类 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、公共预算拨款 一、一般公共服务 一、工资福利支出 一、基本支出
工资性支出 二、外交 二、商品和服务支出 工资福利支出
正常经费 三、国防 三、对个人和家庭补助支出 商品和服务支出
项目支出 四、公共安全 四、对企事业单位的补助 对个人和家庭补助支出
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 五、教育 五、转移性支出 二、项目支出
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 六、科学技术 六、债务利息支出 对个人和家庭补助支出
二、政府性基金收入 七、文化体育与传媒 七、基本建设支出 商品和服务支出
三、事业收入 八、社会保障和就业 八、其他资本性支出 资本性支出
纳入财政专户管理的教育收费 九、社会保险基金支出 九、其他支出 其他支出
其他事业收入 十、医疗卫生 三、事业单位经营支出
四、事业单位经营收入 十一、节能环保
五、其他收入 十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
本 年 收 入 合 计 十五、资源勘探信息等事务 本 年 支 出 合 计
六、上级补助收入 十六、商业服务业等事务支出 四、对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入 十七、金融事务支出 五、上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额 十八、援助其他地区支出
九、上年结转 十九、国土资源气象等事务
一般预算结转 二十、住房保障支出
基金预算结转 二十一、粮油物资管理事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收 入 总 计 功能分类总计 经济分类总计 支出项目类别总计

项 目 支 出 预 算 总 表
单位:元
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
单位名称 类款项编码 功能科目名称 总计 小计 总计([301]工资福利支出_基本支出) 总计([302]商品和服务支出_基本支出) 总计([303]对个人和家庭的补助_基本支出) 小计2 总计(支出经济分类科目_对个人和家庭补助支出(项目)) 总计(支出经济分类科目_商品和服务支出(项目)) 总计(支出经济分类科目_资本性支出) 总计(支出经济分类科目_其他支出) 总计(事业单位经营支出) 总计(对附属单位补助支出) 总计(上缴上级支出)

部 门 管 理 的 专 项 资 金 预 算 总 表
单位:元
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

政 府 采 购 计 划 表
单位:元
单位名称 功能科目 采购编号 项目名称 采购方式 数量 计量单位 资金来源 备注
采购项目 采购目录 小计 财政预算拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入安排的支出 其他自有资金 上年结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
单位名称 功能科目名称 采购编 项目ID 采购(购买服务)目录 采购(购买服务)方式 数量 计量单位 小计 财政预算拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入 国有资产处置及出租出借收入 政府性基金拨款 事业单位经营收入安排的支出 其他自有资金 上年结转 备注

政 府 购 买 服 务 计 划 表
单位:元
单位名称 功能科目 采购编号 项目名称 购买方式 数量 计量单位 资金来源 备注
购买项目 服务目录 小计 财政预算拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入安排的支出 其他自有资金 上年结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
单位名称 功能科目名称 采购编 项目ID 采购(购买服务)目录 采购(购买服务)方式 数量 计量单位 小计 财政预算拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入 国有资产处置及出租出借收入 政府性基金拨款 事业单位经营收入安排的支出 其他自有资金 上年结转 备注

2017年一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议费、培训费表
单位:元
单位编码 单位名称 三公经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务用车运行维护费 公务用车购置费 公务接待费 会议费 培训费
小计
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
单位显示编码 单位名称 合计 总计([30212]因公出国(境)费用) 小计 总计([30231]公务用车运行维护费) 公务用车购置费 总计([30217]公务接待费) 总计([30215]会议费) 总计([30216]培训费)

2017年部门预算公开有关情况说明
一、单位职责 农发办属县政府工作部门,与下属外资项目管理中心合署办公,主管全县农业综合、扶贫开发工作。局内设办公室、扶贫股、移民搬迁股、贷款股、农业综合开发股、报账统计股和统计监测股七个审计业务股,2016年底财政供养在职人员45人,退休人员6人。主要职责:负责全县农业综合开发和扶贫开发工作
二、机构设置 农发办机关(本级)1个部门构成。
三、一般公共预算收支 支出总计17972.9879万元,包括:

(1)按功能科目分类:社会保障和就业支出(离退休费)27.1755万元、医疗卫生支出(医保)8.3798万元,,住房保障支出(住房公积金)11.6807万元,农林水支出17925.7519。

(2)按支出经济分类:工资福利支出277.3733万元,对个人和家庭的补助支出47.5062万元,商品和服务支出17648.1084万元。

四、政府性基金预算收支
五、机关运行经费
六、"三公"预算增减变化 2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.5万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费2万元,公务接待费0.5万元,会议费2万元。

       
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