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林皋镇2017年预算公开
索引号: zfbgs/2017-0124006 公开目录: 财政预算决算 发布日期: 2017年01月24日
主题词: 发布机构: 政府办公室 文    号:
 
表:1
部 门 预 算 单 位 构 成
单位编码 单位名称 经费管理形式 人员编制数 在职人数 离退休人数
** ** ** 1 2 3
合计 141 65
808 白水县林皋镇人民政府 141 65
808001 白水县林皋镇人民政府机关 全额拨款 141 65
表:2
收 支 预 算 总 表
单位:元
收 入 支 出
收入项目 2017年预算 功能分类 2017年预算 经济分类 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、公共预算拨款 6,824,545.60 一、一般公共服务 3,085,706.00 一、工资福利支出 5,576,973.60 一、基本支出 6,824,545.60
工资性支出 6,134,545.60 二、外交 二、商品和服务支出 690,000.00 工资福利支出 5,576,973.60
正常经费 690,000.00 三、国防 三、对个人和家庭补助支出 557,572.00 商品和服务支出 690,000.00
项目支出 四、公共安全 四、对企事业单位的补助 对个人和家庭补助支出 557,572.00
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 五、教育 五、转移性支出 二、项目支出
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 六、科学技术 六、债务利息支出 对个人和家庭补助支出
二、政府性基金收入 七、文化体育与传媒 610,296.00 七、基本建设支出 商品和服务支出
三、事业收入 八、社会保障和就业 1,094,373.60 八、其他资本性支出 资本性支出
纳入财政专户管理的教育收费 九、社会保险基金支出 九、其他支出 其他支出
其他事业收入 十、医疗卫生 418,764.00 三、事业单位经营支出
四、事业单位经营收入 十一、节能环保
五、其他收入 十二、城乡社区事务
十三、农林水事务 1,227,500.00
十四、交通运输
本 年 收 入 合 计 6,824,545.60 十五、资源勘探信息等事务 本 年 支 出 合 计 6,824,545.60
六、上级补助收入 十六、商业服务业等事务支出 四、对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入 十七、金融事务支出 五、上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额 十八、援助其他地区支出
九、上年结转 十九、国土资源气象等事务
一般预算结转 二十、住房保障支出 387,906.00
基金预算结转 二十一、粮油物资管理事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收 入 总 计 6,824,545.60 功能分类总计 6,824,545.60 经济分类总计 6,824,545.60 支出项目类别总计 6,824,545.60
表:3
收 入 预 算 总 表
单位:元
单位名称 合计 公共预算拨款 政府性基金收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
小计 财政预算安排的拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 纳入财政专户管理的教育收费 其他事业收入 小计 一般预算结转 基金预算结转
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 6,824,545.60 6,824,545.60 6,824,545.60
白水县林皋镇人民政府机关 6,824,545.60 6,824,545.60 6,824,545.60
表:4
支 出 预 算 总 表
单位:元
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 6,824,545.60 6,824,545.60 5,576,973.60 690,000.00 557,572.00
201 一般公共服务支出 3,085,706.00 3,085,706.00 2,226,040.00 690,000.00 169,666.00
20101 人大事务 198,104.00 198,104.00 198,104.00
白水县林皋镇人民政府机关 2010101 行政运行(人大事务) 198,104.00 198,104.00 198,104.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,350,938.00 2,350,938.00 1,491,272.00 690,000.00 169,666.00
白水县林皋镇人民政府机关 2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 2,350,938.00 2,350,938.00 1,491,272.00 690,000.00 169,666.00
20106 财政事务 181,156.00 181,156.00 181,156.00
白水县林皋镇人民政府机关 2010601 行政运行(财政事务) 181,156.00 181,156.00 181,156.00
20111 纪检监察事务 355,508.00 355,508.00 355,508.00
白水县林皋镇人民政府机关 2011101 行政运行(纪检监察事务) 355,508.00 355,508.00 355,508.00
207 文化体育与传媒支出 610,296.00 610,296.00 610,296.00
20701 文化 306,620.00 306,620.00 306,620.00
白水县林皋镇人民政府机关 2070101 行政运行(文化) 306,620.00 306,620.00 306,620.00
20704 新闻出版广播影视 303,676.00 303,676.00 303,676.00
白水县林皋镇人民政府机关 2070401 行政运行(广播影视) 303,676.00 303,676.00 303,676.00
208 社会保障和就业支出 1,094,373.60 1,094,373.60 1,094,373.60
20805 行政事业单位离退休 1,086,136.80 1,086,136.80 1,086,136.80
白水县林皋镇人民政府机关 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 775,812.00 775,812.00 775,812.00
白水县林皋镇人民政府机关 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 310,324.80 310,324.80 310,324.80
20827 财政对其他社会保险基金的补助 8,236.80 8,236.80 8,236.80
白水县林皋镇人民政府机关 2082702 财政对工伤保险基金的补助 4,118.40 4,118.40 4,118.40
白水县林皋镇人民政府机关 2082703 财政对生育保险基金的补助 4,118.40 4,118.40 4,118.40
210 医疗卫生与计划生育支出 418,764.00 418,764.00 418,764.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 295,212.00 295,212.00 295,212.00
白水县林皋镇人民政府机关 2100101 行政运行(医疗卫生管理事务) 295,212.00 295,212.00 295,212.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 123,552.00 123,552.00 123,552.00
白水县林皋镇人民政府机关 2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 123,552.00 123,552.00 123,552.00
213 农林水支出 1,227,500.00 1,227,500.00 1,227,500.00
21301 农业 459,452.00 459,452.00 459,452.00
白水县林皋镇人民政府机关 2130101 行政运行(农业) 459,452.00 459,452.00 459,452.00
21302 林业 434,184.00 434,184.00 434,184.00
白水县林皋镇人民政府机关 2130201 行政运行(林业) 434,184.00 434,184.00 434,184.00
21303 水利 333,864.00 333,864.00 333,864.00
白水县林皋镇人民政府机关 2130301 行政运行(水利) 333,864.00 333,864.00 333,864.00
221 住房保障支出 387,906.00 387,906.00 387,906.00
22102 住房改革支出 387,906.00 387,906.00 387,906.00
白水县林皋镇人民政府机关 2210201 住房公积金 387,906.00 387,906.00 387,906.00
表:5
2017年一般公共预算财政拨款支出总表(按功能科目分类)
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3 4
合计 6,824,545.60 6,824,545.60
201 一般公共服务支出 3,085,706.00 3,085,706.00
20101 人大事务 198,104.00 198,104.00
2010101 行政运行(人大事务) 198,104.00 198,104.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,350,938.00 2,350,938.00
2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 2,350,938.00 2,350,938.00
20106 财政事务 181,156.00 181,156.00
2010601 行政运行(财政事务) 181,156.00 181,156.00
20111 纪检监察事务 355,508.00 355,508.00
2011101 行政运行(纪检监察事务) 355,508.00 355,508.00
207 文化体育与传媒支出 610,296.00 610,296.00
20701 文化 306,620.00 306,620.00
2070101 行政运行(文化) 306,620.00 306,620.00
20704 新闻出版广播影视 303,676.00 303,676.00
2070401 行政运行(广播影视) 303,676.00 303,676.00
208 社会保障和就业支出 1,094,373.60 1,094,373.60
20805 行政事业单位离退休 1,086,136.80 1,086,136.80
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 775,812.00 775,812.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 310,324.80 310,324.80
20827 财政对其他社会保险基金的补助 8,236.80 8,236.80
2082702 财政对工伤保险基金的补助 4,118.40 4,118.40
2082703 财政对生育保险基金的补助 4,118.40 4,118.40
210 医疗卫生与计划生育支出 418,764.00 418,764.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 295,212.00 295,212.00
2100101 行政运行(医疗卫生管理事务) 295,212.00 295,212.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 123,552.00 123,552.00
2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 123,552.00 123,552.00
213 农林水支出 1,227,500.00 1,227,500.00
21301 农业 459,452.00 459,452.00
2130101 行政运行(农业) 459,452.00 459,452.00
21302 林业 434,184.00 434,184.00
2130201 行政运行(林业) 434,184.00 434,184.00
21303 水利 333,864.00 333,864.00
2130301 行政运行(水利) 333,864.00 333,864.00
221 住房保障支出 387,906.00 387,906.00
22102 住房改革支出 387,906.00 387,906.00
2210201 住房公积金 387,906.00 387,906.00
表:6
2017年一般公共预算财政拨款支出表(按经济科目分)
单位:元
科目编码 部门(科目)名称 小计 基本支出 项目支出
合计
** 1 2 3 4
合计 6,824,545.60 6,824,545.60
301 工资福利支出 5,576,973.60 5,576,973.60
30101 基本工资 2,517,552.00 2,517,552.00
30102 津贴补贴 1,701,696.00 1,701,696.00
30104 社会保障缴费 131,788.80 131,788.80
30109 养老保险缴费 775,812.00 775,812.00
30110 职业年金 310,324.00 310,324.00
30199 其他工资福利支出 139,800.00 139,800.00
302 商品和服务支出 690,000.00 690,000.00
30201 办公费 94,080.00 94,080.00
30202 印刷费 76,850.00 76,850.00
30205 水费 100,340.00 100,340.00
30206 电费 54,780.00 54,780.00
30208 取暖费 68,560.00 68,560.00
30211 差旅费 13,840.00 13,840.00
30213 维修(护)费 17,660.00 17,660.00
30215 会议费 20,000.00 20,000.00
30216 培训费 32,580.00 32,580.00
30217 公务接待费 199,850.00 199,850.00
30231 公务用车运行维护费 20,000.00 20,000.00
30239 其他交通费用 40,000.00 40,000.00
30299 其他商品和服务支出 6,240.00 6,240.00
303 对个人和家庭的补助 557,575.00 557,575.00
30305 生活补助 117,666.00 117,666.00
30311 住房公积金 387,906.00 387,906.00
30314 采暖补贴 52,000.00 52,000.00
表:7
政 府 性 基 金 收 支 总 表
单位:元
收 入 支 出
收入项目 2017年预算 功能分类 2017年预算 经济分类 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、公共预算拨款 一、一般公共服务 一、工资福利支出 一、基本支出
工资性支出 二、外交 二、商品和服务支出 工资福利支出
正常经费 三、国防 三、对个人和家庭补助支出 商品和服务支出
项目支出 四、公共安全 四、对企事业单位的补助 对个人和家庭补助支出
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 五、教育 五、转移性支出 二、项目支出
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 六、科学技术 六、债务利息支出 对个人和家庭补助支出
二、政府性基金收入 七、文化体育与传媒 七、基本建设支出 商品和服务支出
三、事业收入 八、社会保障和就业 八、其他资本性支出 资本性支出
纳入财政专户管理的教育收费 九、社会保险基金支出 九、其他支出 其他支出
其他事业收入 十、医疗卫生 三、事业单位经营支出
四、事业单位经营收入 十一、节能环保
五、其他收入 十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
本 年 收 入 合 计 十五、资源勘探信息等事务 本 年 支 出 合 计
六、上级补助收入 十六、商业服务业等事务支出 四、对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入 十七、金融事务支出 五、上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额 十八、援助其他地区支出
九、上年结转 十九、国土资源气象等事务
一般预算结转 二十、住房保障支出
基金预算结转 二十一、粮油物资管理事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收 入 总 计 功能分类总计 经济分类总计 支出项目类别总计
政府性基金收入预算为0
表:8
项 目 支 出 预 算 总 表
单位:元
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
项目支出预算为0
表:9
部 门 管 理 的 专 项 资 金 预 算 总 表
单位:元
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
部门管理的专项资金预算为0
表:10
政 府 采 购 计 划 表
单位:元
单位名称 功能科目 采购编号 项目名称 采购方式 数量 计量单位 资金来源 备注
采购项目 采购目录 小计 财政预算拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入安排的支出 其他自有资金 上年结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
政府采购计划预算为0
表:11
政 府 购 买 服 务 计 划 表
单位:元
单位名称 功能科目 采购编号 项目名称 购买方式 数量 计量单位 资金来源 备注
购买项目 服务目录 小计 财政预算拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入安排的支出 其他自有资金 上年结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
政府购买服务计划预算为0
表:12
2017年一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议费、培训费表
单位:元
单位编码 单位名称 三公经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务用车运行维护费 公务用车购置费 公务接待费 会议费 培训费
小计
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 219,850.00 20,000.00 20,000.00 199,850.00 20,000.00 32,580.00
808001 白水县林皋镇人民政府机关 219,850.00 20,000.00 20,000.00 199,850.00 20,000.00 32,580.00
表:13
2017年财政拨款收支总表
单位:元
收 入 支 出
收入项目 2017年预算 功能分类 2017年预算 经济分类 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、公共预算拨款 6,824,545.60 一、一般公共服务 3,085,706.00 一、工资福利支出 5,576,973.60 一、基本支出 6,824,545.60
工资性支出 6,134,545.60 二、外交 二、商品和服务支出 690,000.00 工资福利支出 5,576,973.60
正常经费 690,000.00 三、国防 三、对个人和家庭补助支出 557,572.00 商品和服务支出 690,000.00
项目支出 四、公共安全 四、对企事业单位的补助 对个人和家庭补助支出 557,572.00
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 五、教育 五、转移性支出 二、项目支出
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 六、科学技术 六、债务利息支出 对个人和家庭补助支出
二、政府性基金收入 七、文化体育与传媒 610,296.00 七、基本建设支出 商品和服务支出
三、事业收入 八、社会保障和就业 1,094,373.60 八、其他资本性支出 资本性支出
纳入财政专户管理的教育收费 九、社会保险基金支出 九、其他支出 其他支出
其他事业收入 十、医疗卫生 418,764.00 三、事业单位经营支出
四、事业单位经营收入 十一、节能环保
五、其他收入 十二、城乡社区事务
十三、农林水事务 1,227,500.00
十四、交通运输
本 年 收 入 合 计 十五、资源勘探信息等事务 本 年 支 出 合 计 6,824,545.60
六、上级补助收入 6,824,545.60 十六、商业服务业等事务支出 四、对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入 十七、金融事务支出 五、上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额 十八、援助其他地区支出
九、上年结转 十九、国土资源气象等事务
一般预算结转 二十、住房保障支出 387,906.00
基金预算结转 二十一、粮油物资管理事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收 入 总 计 6,824,545.60 功能分类总计 6,824,545.60 经济分类总计 6,824,545.60 支出项目类别总计 6,824,545.60
2017年部门预算公开有关情况说明
一、单位职责 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令,贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作,搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作;负责本辖区统筹城乡经济发展,城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障;认真执行村镇建设和管理规划,负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作;保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其;保护各种经济组织的合法权益;办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置 人大办.党政办.社会事务办公室、劳动保障事务办公室、人口和计划生育办公室、经济发展办公室。
三、部门预算收支增减变化情况说明 1、2017年部门预算收入6824545.6元,较上年增加649936.6元,其中:一般公共预算收支:6824545.6元,主要原因是人员工资、津贴和绩效工资标准提高。 2、2017年部门预算支出6824545.6元,较上年增加649936.6,其中:工资福利:5576973.6元、对个人和家庭补助557,572.00元、商品服务支出690000元,主要原因是工资福利支出和个人家庭补助支出增加。
四、政府性基金预算收支 政府性基金预算收支:0元
五、机关运行经费 2017年机关运行经费690000元,包括:水电费100340、办公费54080、印刷费76850、取暖费68560、差旅费13840、维修费17660、会议费20000、培训费32580、公务接待费199850、其他交通费40000、其他商品服务支出6240等日常经费。
六、"三公"预算增减变化 2017年度三公经费预算219850万元,比上年增加15320元,原因是增加了公务用车运行维护。其中:因公出国(境)0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费20000元,公务接待费199850万元
七、政府采购安排情况说明 本年政府采购预算为0
八、专业性名词解释
       
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