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城改办2017年预算公开
索引号: zfbgs/2017-0124005 公开目录: 财政预算决算 发布日期: 2017年01月24日
主题词: 发布机构: 政府办公室 文    号:
 
部 门 预 算 单 位 构 成
单位编码 单位名称 经费管理形式 人员编制数 在职人数 离退休人数
** ** ** 1 2 3
合计 6 5
423 白水县城改办 6 5
423001 白水县城改办机关 全额拨款 6 5

收 支 预 算 总 表
单位:元
收 入 支 出
收入项目 2017年预算 功能分类 2017年预算 经济分类 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、公共预算拨款 503,400.96 一、一般公共服务 一、工资福利支出 376,213.76 一、基本支出 503,400.96
工资性支出 413,400.96 二、外交 二、商品和服务支出 90,000.00 工资福利支出 376,213.76
正常经费 90,000.00 三、国防 三、对个人和家庭补助支出 37,187.20 商品和服务支出 90,000.00
项目支出 四、公共安全 四、对企事业单位的补助 对个人和家庭补助支出 37,187.20
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 五、教育 五、转移性支出 二、项目支出
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 六、科学技术 六、债务利息支出 对个人和家庭补助支出
二、政府性基金收入 七、文化体育与传媒 七、基本建设支出 商品和服务支出
三、事业收入 八、社会保障和就业 80,537.76 八、其他资本性支出 资本性支出
纳入财政专户管理的教育收费 九、社会保险基金支出 九、其他支出 其他支出
其他事业收入 十、医疗卫生 9,504.00 三、事业单位经营支出
四、事业单位经营收入 十一、节能环保
五、其他收入 十二、城乡社区事务 384,822.00
十三、农林水事务
十四、交通运输
本 年 收 入 合 计 503,400.96 十五、资源勘探信息等事务 本 年 支 出 合 计 503,400.96
六、上级补助收入 十六、商业服务业等事务支出 四、对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入 十七、金融事务支出 五、上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额 十八、援助其他地区支出
九、上年结转 十九、国土资源气象等事务
一般预算结转 二十、住房保障支出 28,537.20
基金预算结转 二十一、粮油物资管理事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收 入 总 计 503,400.96 功能分类总计 503,400.96 经济分类总计 503,400.96 支出项目类别总计 503,400.96

收 入 预 算 总 表
单位:元
单位名称 合计 公共预算拨款 政府性基金收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
小计 财政预算安排的拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 纳入财政专户管理的教育收费 其他事业收入 小计 一般预算结转 基金预算结转
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 503,400.96 503,400.96 503,400.96
白水县城改办机关 503,400.96 503,400.96 503,400.96

支 出 预 算 总 表
单位:元
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 503,400.96 503,400.96 376,213.76 90,000.00 37,187.20
208 社会保障和就业支出 80,537.76 80,537.76 80,537.76
20805 行政事业单位离退休 79,904.16 79,904.16 79,904.16
白水县城改办机关 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57,074.40 57,074.40 57,074.40
白水县城改办机关 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22,829.76 22,829.76 22,829.76
20827 财政对其他社会保险基金的补助 633.60 633.60 633.60
白水县城改办机关 2082702 财政对工伤保险基金的补助 316.80 316.80 316.80
白水县城改办机关 2082703 财政对生育保险基金的补助 316.80 316.80 316.80
210 医疗卫生与计划生育支出 9,504.00 9,504.00 9,504.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 9,504.00 9,504.00 9,504.00
白水县城改办机关 2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 9,504.00 9,504.00 9,504.00
212 城乡社区支出 384,822.00 384,822.00 286,172.00 90,000.00 8,650.00
21201 城乡社区管理事务 384,822.00 384,822.00 286,172.00 90,000.00 8,650.00
白水县城改办机关 2120102 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) 384,822.00 384,822.00 286,172.00 90,000.00 8,650.00
221 住房保障支出 28,537.20 28,537.20 28,537.20
22102 住房改革支出 28,537.20 28,537.20 28,537.20
白水县城改办机关 2210201 住房公积金 28,537.20 28,537.20 28,537.20

2017年一般公共预算财政拨款支出总表(按功能科目分类)
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3 4
合计 503,400.96 503,400.96
208 社会保障和就业支出 80,537.76 80,537.76
20805 行政事业单位离退休 79,904.16 79,904.16
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57,074.40 57,074.40
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22,829.76 22,829.76
20827 财政对其他社会保险基金的补助 633.60 633.60
2082702 财政对工伤保险基金的补助 316.80 316.80
2082703 财政对生育保险基金的补助 316.80 316.80
210 医疗卫生与计划生育支出 9,504.00 9,504.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 9,504.00 9,504.00
2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 9,504.00 9,504.00
212 城乡社区支出 384,822.00 384,822.00
21201 城乡社区管理事务 384,822.00 384,822.00
2120102 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) 384,822.00 384,822.00
221 住房保障支出 28,537.20 28,537.20
22102 住房改革支出 28,537.20 28,537.20
2210201 住房公积金 28,537.20 28,537.20

2017年一般公共预算财政拨款支出表(按经济科目分)
单位:元
科目编码 部门(科目)名称 小计 基本支出 项目支出
合计
** 1 2 3 4
合计 503,400.96 503,400.96
301 工资福利支出 376,213.76 376,213.76
30101 基本工资 159,752.00 159,752.00
30102 津贴补贴 27,780.00 27,780.00
30104 社会保障缴费 10,137.60 10,137.60
30107 绩效工资 98,640.00 98,640.00
30109 养老保险缴费 57,074.40 57,074.40
30110 职业年金 22,829.76 22,829.76
302 商品和服务支出 90,000.00 90,000.00
30201 办公费 20,000.00 20,000.00
30202 印刷费 9,000.00 9,000.00
30205 水费 2,000.00 2,000.00
30206 电费 5,000.00 5,000.00
30207 邮电费 1,680.00 1,680.00
30208 取暖费 5,000.00 5,000.00
30211 差旅费 5,000.00 5,000.00
30213 维修(护)费 2,000.00 2,000.00
30215 会议费 5,000.00 5,000.00
30216 培训费 5,000.00 5,000.00
30217 公务接待费 5,000.00 5,000.00
30224 被装购置费 2,000.00 2,000.00
30226 劳务费 2,000.00 2,000.00
30231 公务用车运行维护费 20,000.00 20,000.00
30239 其他交通费用 1,320.00 1,320.00
303 对个人和家庭的补助 37,187.20 37,187.20
30305 生活补助 4,650.00 4,650.00
30311 住房公积金 28,537.20 28,537.20
30314 采暖补贴 4,000.00 4,000.00

政 府 性 基 金 收 支 总 表
单位:元
收 入 支 出
收入项目 2017年预算 功能分类 2017年预算 经济分类 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、公共预算拨款 一、一般公共服务 一、工资福利支出 一、基本支出
工资性支出 二、外交 二、商品和服务支出 工资福利支出
正常经费 三、国防 三、对个人和家庭补助支出 商品和服务支出
项目支出 四、公共安全 四、对企事业单位的补助 对个人和家庭补助支出
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 五、教育 五、转移性支出 二、项目支出
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 六、科学技术 六、债务利息支出 对个人和家庭补助支出
二、政府性基金收入 七、文化体育与传媒 七、基本建设支出 商品和服务支出
三、事业收入 八、社会保障和就业 八、其他资本性支出 资本性支出
纳入财政专户管理的教育收费 九、社会保险基金支出 九、其他支出 其他支出
其他事业收入 十、医疗卫生 三、事业单位经营支出
四、事业单位经营收入 十一、节能环保
五、其他收入 十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
本 年 收 入 合 计 十五、资源勘探信息等事务 本 年 支 出 合 计
六、上级补助收入 十六、商业服务业等事务支出 四、对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入 十七、金融事务支出 五、上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额 十八、援助其他地区支出
九、上年结转 十九、国土资源气象等事务
一般预算结转 二十、住房保障支出
基金预算结转 二十一、粮油物资管理事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收 入 总 计 功能分类总计 经济分类总计 支出项目类别总计

项 目 支 出 预 算 总 表
单位:元
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

部 门 管 理 的 专 项 资 金 预 算 总 表
单位:元
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

政 府 采 购 计 划 表
单位:元
单位名称 功能科目 采购编号 项目名称 采购方式 数量 计量单位 资金来源 备注
采购项目 采购目录 小计 财政预算拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入安排的支出 其他自有资金 上年结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

政 府 购 买 服 务 计 划 表
单位:元
单位名称 功能科目 采购编号 项目名称 购买方式 数量 计量单位 资金来源 备注
购买项目 服务目录 小计 财政预算拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入安排的支出 其他自有资金 上年结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017年一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议费、培训费表
单位:元
单位编码 单位名称 三公经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务用车运行维护费 公务用车购置费 公务接待费 会议费 培训费
小计
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 25,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
423001 白水县城改办机关 25,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

2017年部门预算公开有关情况说明
一、单位职责 负责全县城中村(棚户区)改造方案的审核、审批工作;投资计划的编制和实施工作;负责棚户区改造宣传工作;专项资金的管理使用。负责核发《建筑工程施工许可证》《拆迁许可证》《商品房预售许可证》;负责改造项目招投标、质量安监、执法检查工作。
二、机构设置 机构设置:1个,属全额财政拨款
三、一般公共预算收支 一般公共预算收入503400.96,其中工资性支出413400.96,正常经费90000.一般公共预算支出503400.96,其中工资福利支出376213.76,商品服务支出90000,对个人和家庭补助支出37187.20.
四、政府性基金预算收支 本单位无政府性基金
五、机关运行经费 机关运行经费90000,其中办公费20000,印刷费9000,水费2000,邮电费1680,电费5000,取暖费5000,差旅费5000,维修维护费2000,会议费5000,培训费5000,公务接待费5000,被购置费2000,劳务费2000,公务用车运行维护费20000,其他交通费用1320.
六、"三公"预算增减变化 三公经费合计25000,其中公务用车维护费20000,公务接待5000,与上年无变化。

       
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