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供销联社2017年预算公开
索引号: zfbgs/2017-0124004 公开目录: 财政预算决算 发布日期: 2017年01月24日
主题词: 发布机构: 政府办公室 文    号:
 
表:1
部 门 预 算 单 位 构 成
单位编码 单位名称 经费管理形式 人员编制数 在职人数 离退休人数
** ** ** 1 2 3
合计 19 18
380 白水县供销联社 19 18
380001 白水县供销联社机关 全额拨款 19 18
表:2
收 支 预 算 总 表
单位:元
收 入 支 出
收入项目 2017年预算 功能分类 2017年预算 经济分类 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、公共预算拨款 1,904,922.56 一、一般公共服务 一、工资福利支出 1,477,570.56 一、基本支出 1,904,922.56
工资性支出 1,704,922.56 二、外交 二、商品和服务支出 200,000.00 工资福利支出 1,477,570.56
正常经费 200,000.00 三、国防 三、对个人和家庭补助支出 227,352.00 商品和服务支出 200,000.00
项目支出 四、公共安全 四、对企事业单位的补助 对个人和家庭补助支出 227,352.00
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 五、教育 五、转移性支出 二、项目支出
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 六、科学技术 六、债务利息支出 对个人和家庭补助支出
二、政府性基金收入 七、文化体育与传媒 七、基本建设支出 商品和服务支出
三、事业收入 八、社会保障和就业 317,516.16 八、其他资本性支出 资本性支出
纳入财政专户管理的教育收费 九、社会保险基金支出 九、其他支出 其他支出
其他事业收入 十、医疗卫生 34,214.40 三、事业单位经营支出
四、事业单位经营收入 十一、节能环保
五、其他收入 十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
本 年 收 入 合 计 1,904,922.56 十五、资源勘探信息等事务 本 年 支 出 合 计 1,904,922.56
六、上级补助收入 十六、商业服务业等事务支出 1,440,608.00 四、对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入 十七、金融事务支出 五、上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额 十八、援助其他地区支出
九、上年结转 十九、国土资源气象等事务
一般预算结转 二十、住房保障支出 112,584.00
基金预算结转 二十一、粮油物资管理事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收 入 总 计 1,904,922.56 功能分类总计 1,904,922.56 经济分类总计 1,904,922.56 支出项目类别总计 1,904,922.56
表:3
收 入 预 算 总 表
单位:元
单位名称 合计 公共预算拨款 政府性基金收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
小计 财政预算安排的拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 纳入财政专户管理的教育收费 其他事业收入 小计 一般预算结转 基金预算结转
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 1,904,922.56 1,904,922.56 1,904,922.56
白水县供销联社机关 1,904,922.56 1,904,922.56 1,904,922.56
表:4
支 出 预 算 总 表
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1,904,922.56 1,904,922.56 1,477,570.56 200,000.00 227,352.00
208 社会保障和就业支出 317,516.16 317,516.16 317,516.16
20805 行政事业单位离退休 315,235.20 315,235.20 315,235.20
白水县供销联社机关 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 225,168.00 225,168.00 225,168.00
白水县供销联社机关 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 90,067.20 90,067.20 90,067.20
20827 财政对其他社会保险基金的补助 2,280.96 2,280.96 2,280.96
白水县供销联社机关 2082702 财政对工伤保险基金的补助 1,140.48 1,140.48 1,140.48
白水县供销联社机关 2082703 财政对生育保险基金的补助 1,140.48 1,140.48 1,140.48
210 医疗卫生与计划生育支出 34,214.40 34,214.40 34,214.40
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 34,214.40 34,214.40 34,214.40
白水县供销联社机关 2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 34,214.40 34,214.40 34,214.40
216 商业服务业等支出 1,440,608.00 1,440,608.00 1,125,840.00 200,000.00 114,768.00
21602 商业流通事务 1,440,608.00 1,440,608.00 1,125,840.00 200,000.00 114,768.00
白水县供销联社机关 2160201 行政运行(商业流通事务) 1,440,608.00 1,440,608.00 1,125,840.00 200,000.00 114,768.00
221 住房保障支出 112,584.00 112,584.00 112,584.00
22102 住房改革支出 112,584.00 112,584.00 112,584.00
白水县供销联社机关 2210201 住房公积金 112,584.00 112,584.00 112,584.00
表:5
2017年一般公共预算财政拨款支出总表(按功能科目分类)
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3 4
白水县供销联社 合计 1,904,922.56 1,904,922.56
208 社会保障和就业支出 317,516.16 317,516.16
20805 行政事业单位离退休 315,235.20 315,235.20
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 225,168.00 225,168.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 90,067.20 90,067.20
20827 财政对其他社会保险基金的补助 2,280.96 2,280.96
2082702 财政对工伤保险基金的补助 1,140.48 1,140.48
2082703 财政对生育保险基金的补助 1,140.48 1,140.48
210 医疗卫生与计划生育支出 34,214.40 34,214.40
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 34,214.40 34,214.40
2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 34,214.40 34,214.40
216 商业服务业等支出 1,440,608.00 1,440,608.00
21602 商业流通事务 1,440,608.00 1,440,608.00
2160201 行政运行(商业流通事务) 1,440,608.00 1,440,608.00
221 住房保障支出 112,584.00 112,584.00
22102 住房改革支出 112,584.00 112,584.00
2210201 住房公积金 112,584.00 112,584.00
表:6
2017年一般公共预算财政拨款支出表(按经济科目分)
单位:元
科目编码 部门(科目)名称 小计 基本支出 项目支出
合计
** 1 2 3 4
白水县供销联社 合计 1,904,922.56 1,904,922.56
301 工资福利支出 1,477,570.56 1,477,570.56
30101 基本工资 661,620.00 661,620.00
30102 津贴补贴 464,220.00 464,220.00
30104 社会保障缴费 36,495.36 36,495.36
30109 养老保险缴费 225,168.00 225,168.00
30110 职业年金 90,067.20 90,067.20
302 商品和服务支出 200,000.00 200,000.00
30201 办公费 25,000.00 25,000.00
30205 水费 8,000.00 8,000.00
30206 电费 48,000.00 48,000.00
30211 差旅费 34,500.00 34,500.00
30213 维修(护)费 10,000.00 10,000.00
30215 会议费 20,000.00 20,000.00
30216 培训费 5,000.00 5,000.00
30217 公务接待费 20,000.00 20,000.00
30228 工会经费 5,000.00 5,000.00
30239 其他交通费用 24,500.00 24,500.00
303 对个人和家庭的补助 227,352.00 227,352.00
30305 生活补助 97,824.00 97,824.00
30309 奖励金 2,544.00 2,544.00
30311 住房公积金 112,584.00 112,584.00
30314 采暖补贴 14,400.00 14,400.00
表:7
政 府 性 基 金 收 支 总 表
单位:元
收 入 支 出
收入项目 2017年预算 功能分类 2017年预算 经济分类 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、公共预算拨款 一、一般公共服务 一、工资福利支出 一、基本支出
工资性支出 二、外交 二、商品和服务支出 工资福利支出
正常经费 三、国防 三、对个人和家庭补助支出 商品和服务支出
项目支出 四、公共安全 四、对企事业单位的补助 对个人和家庭补助支出
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 五、教育 五、转移性支出 二、项目支出
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 六、科学技术 六、债务利息支出 对个人和家庭补助支出
二、政府性基金收入 七、文化体育与传媒 七、基本建设支出 商品和服务支出
三、事业收入 八、社会保障和就业 八、其他资本性支出 资本性支出
纳入财政专户管理的教育收费 九、社会保险基金支出 九、其他支出 其他支出
其他事业收入 十、医疗卫生 三、事业单位经营支出
四、事业单位经营收入 十一、节能环保
五、其他收入 十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
本 年 收 入 合 计 十五、资源勘探信息等事务 本 年 支 出 合 计
六、上级补助收入 十六、商业服务业等事务支出 四、对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入 十七、金融事务支出 五、上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额 十八、援助其他地区支出
九、上年结转 十九、国土资源气象等事务
一般预算结转 二十、住房保障支出
基金预算结转 二十一、粮油物资管理事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收 入 总 计 功能分类总计 经济分类总计 支出项目类别总计
表:8
项 目 支 出 预 算 总 表
单位:元
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出 备注
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
白水县供销联社 项目支出预算为0
表:9
部 门 管 理 的 专 项 资 金 预 算 总 表
单位:元
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出 备注
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
白水县供销联社 部门管理的专项资金为0
表:10
政 府 采 购 计 划 表
单位:元
单位名称 功能科目 采购编号 项目名称 采购方式 数量 计量单位 资金来源 备注
采购项目 采购目录 小计 财政预算拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入安排的支出 其他自有资金 上年结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
白水县供销合作社联合社 政府采购计划预算为0
表:11
政 府 购 买 服 务 计 划 表
单位:元
单位名称 功能科目 采购编号 项目名称 购买方式 数量 计量单位 资金来源 备注
购买项目 服务目录 小计 财政预算拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入安排的支出 其他自有资金 上年结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
白水县供销合作社联合社 政府购买服务计划预算为0
表:12
2017年一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议费、培训费表
单位:元
单位编码 单位名称 三公经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务用车运行维护费 公务用车购置费 公务接待费 会议费 培训费
小计
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00
380001 白水县供销联社机关 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00
表:13
2017年财政拨款收支总表
单位:元
收 入 支 出
收入项目 2017年预算 功能分类 2017年预算 经济分类 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、公共预算拨款 1,904,922.56 一、一般公共服务 一、工资福利支出 1,477,570.56 一、基本支出 1,904,922.56
工资性支出 1,704,922.56 二、外交 二、商品和服务支出 200,000.00 工资福利支出 1,477,570.56
正常经费 200,000.00 三、国防 三、对个人和家庭补助支出 227,352.00 商品和服务支出 200,000.00
项目支出 四、公共安全 四、对企事业单位的补助 对个人和家庭补助支出 227,352.00
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 五、教育 五、转移性支出 二、项目支出
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 六、科学技术 六、债务利息支出 对个人和家庭补助支出
二、政府性基金收入 七、文化体育与传媒 七、基本建设支出 商品和服务支出
三、事业收入 八、社会保障和就业 317,516.16 八、其他资本性支出 资本性支出
纳入财政专户管理的教育收费 九、社会保险基金支出 九、其他支出 其他支出
其他事业收入 十、医疗卫生 34,214.40 三、事业单位经营支出
四、事业单位经营收入 十一、节能环保
五、其他收入 十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
本 年 收 入 合 计 1,904,922.56 十五、资源勘探信息等事务 本 年 支 出 合 计 1,904,922.56
六、上级补助收入 十六、商业服务业等事务支出 1,440,608.00 四、对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入 十七、金融事务支出 五、上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额 十八、援助其他地区支出
九、上年结转 十九、国土资源气象等事务
一般预算结转 二十、住房保障支出 112,584.00
基金预算结转 二十一、粮油物资管理事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收 入 总 计 1,904,922.56 功能分类总计 1,904,922.56 经济分类总计 1,904,922.56 支出项目类别总计 1,904,922.56
2017年部门预算公开有关情况说明
一、单位职责 1、贯彻执行各级政府关于农村经济工作和社会发展的方针政策,研究制定全县供销合作经济的发展规划,指导全县供销社的改革与发展。

2、全面推进供销社现代流通网络建设。大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络、农村日用消费品现代经营服务网络、烟花爆竹安全经营网络。

3、强化供销社综合服务功能。领办农民专业合作社,加强专业合作服务。强化农资、农产品经纪人、再生资源、烟花爆竹协会建设,完善行业协会服务。开展村级综合服务社建设,提高为农服务能力。

4、负责全县供销合作社的组织建设,促进基层社加强民主管理,协调政府有关部门,争取扶持政策,维护供销社的合法权益。

5、负责全县烟花爆竹的安全经营管理工作。

6、负责全县再生资源回收利用市场管理工作。

7、履行出资人义务,依法管理基层供销社、社有企业和社有资产。

8、负责办理全系统职工养老保险、医疗保险等工作。

9、参与农业产业化建设,完成县委、县政府分配的其他工作。

二、机构设置 供销联社机构1个,属全额财政拨款的参照公务员管理单位,设有办公室,业务股,财务股,烟管办,再生办,人事股等。
三、部门预算收支增减变化情况说明 1、2017年部门预算收入1904922.56元,较上年减少405077.44元。其中:一般公共预算财政拨款收入1904922.56元,主要原因是退休人员移交养老中心。 2、2017年部门预算支出1904922.56元,较上年减少405077.44元。其中:工资福利支出1477570.56元,商品服务支出200000元,对个人和家庭的补助支出227352元,主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出减少。
四、政府性基金预算收支 政府性基金预算为0
五、机关运行经费 机关运行经费共计200000元,其中:办公费25000元、水费8000元、电费48000元、差旅费34500元、维修(护)费10000、会议费20000元、培训费5000元、公务接待费20000元、工会经费5000元、其他交通费用24500元。
六、"三公"预算增减变化 2017年三公经费预算为20000元,其中:因公出国0元、公务用车运行购置0元,因公车改革未列购置预算,公车运行维护费0元,公务接待20000元。与上年相比无增减变化。
七、政府采购安排情况说明 本年政府采购预算为0。
八、专业性名词解释
       
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