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人防办2017年预算公开
索引号: zfbgs/2017-0124003 公开目录: 财政预算决算 发布日期: 2017年01月24日
主题词: 发布机构: 政府办公室 文    号:
 
部 门 预 算 单 位 构 成
单位编码 单位名称 经费管理形式 人员编制数 在职人数 离退休人数
** ** ** 1 2 3
合计 5 10
401 白水县人民防空办公室 5 10
401001 白水县人民防空办公室机关 全额拨款 5 10

收 支 预 算 总 表
单位:元
收 入 支 出
收入项目 2017年预算 功能分类 2017年预算 经济分类 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、公共预算拨款 886,212.32 一、一般公共服务 657,764.00 一、工资福利支出 724,129.92 一、基本支出 1,936,212.32
工资性支出 796,212.32 二、外交 二、商品和服务支出 1,140,000.00 工资福利支出 724,129.92
正常经费 1,140,000.00 三、国防 1,050,000.00 三、对个人和家庭补助支出 72,082.40 商品和服务支出 1,140,000.00
项目支出 四、公共安全 四、对企事业单位的补助 对个人和家庭补助支出 72,082.40
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 1,050,000.00 五、教育 五、转移性支出 二、项目支出
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 六、科学技术 六、债务利息支出 对个人和家庭补助支出
二、政府性基金收入 七、文化体育与传媒 七、基本建设支出 商品和服务支出
三、事业收入 八、社会保障和就业 154,657.92 八、其他资本性支出 资本性支出
纳入财政专户管理的教育收费 九、社会保险基金支出 九、其他支出 其他支出
其他事业收入 十、医疗卫生 19,008.00 三、事业单位经营支出
四、事业单位经营收入 十一、节能环保
五、其他收入 十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
本 年 收 入 合 计 1,936,212.32 十五、资源勘探信息等事务 本 年 支 出 合 计 1,936,212.32
六、上级补助收入 十六、商业服务业等事务支出 四、对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入 十七、金融事务支出 五、上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额 十八、援助其他地区支出
九、上年结转 十九、国土资源气象等事务
一般预算结转 二十、住房保障支出 54,782.40
基金预算结转 二十一、粮油物资管理事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收 入 总 计 1,936,212.32 功能分类总计 1,936,212.32 经济分类总计 1,936,212.32 支出项目类别总计 1,936,212.32

收 入 预 算 总 表
单位:元
单位名称 合计 公共预算拨款 政府性基金收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
小计 财政预算安排的拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 纳入财政专户管理的教育收费 其他事业收入 小计 一般预算结转 基金预算结转
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 1,936,212.32 1,936,212.32 886,212.32 1,050,000.00
白水县人民防空办公室机关 1,936,212.32 1,936,212.32 886,212.32 1,050,000.00

支 出 预 算 总 表
单位:元
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1,936,212.32 1,936,212.32 724,129.92 1,140,000.00 72,082.40
201 一般公共服务支出 657,764.00 657,764.00 550,464.00 90,000.00 17,300.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 657,764.00 657,764.00 550,464.00 90,000.00 17,300.00
白水县人民防空办公室机关 2010309 参事事务 17,300.00 17,300.00 17,300.00
白水县人民防空办公室机关 2010350 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 640,464.00 640,464.00 550,464.00 90,000.00
203 国防支出 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00
20306 国防动员 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00
白水县人民防空办公室机关 2030603 人民防空 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00
208 社会保障和就业支出 154,657.92 154,657.92 154,657.92
20805 行政事业单位离退休 153,390.72 153,390.72 153,390.72
白水县人民防空办公室机关 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109,564.80 109,564.80 109,564.80
白水县人民防空办公室机关 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43,825.92 43,825.92 43,825.92
20827 财政对其他社会保险基金的补助 1,267.20 1,267.20 1,267.20
白水县人民防空办公室机关 2082702 财政对工伤保险基金的补助 633.60 633.60 633.60
白水县人民防空办公室机关 2082703 财政对生育保险基金的补助 633.60 633.60 633.60
210 医疗卫生与计划生育支出 19,008.00 19,008.00 19,008.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 19,008.00 19,008.00 19,008.00
白水县人民防空办公室机关 2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 19,008.00 19,008.00 19,008.00
221 住房保障支出 54,782.40 54,782.40 54,782.40
22102 住房改革支出 54,782.40 54,782.40 54,782.40
白水县人民防空办公室机关 2210201 住房公积金 54,782.40 54,782.40 54,782.40

2017年一般公共预算财政拨款支出总表(按功能科目分类)
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3 4
合计 1,936,212.32 1,936,212.32
201 一般公共服务支出 657,764.00 657,764.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 657,764.00 657,764.00
2010309 参事事务 17,300.00 17,300.00
2010350 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 640,464.00 640,464.00
203 国防支出 1,050,000.00 1,050,000.00
20306 国防动员 1,050,000.00 1,050,000.00
2030603 人民防空 1,050,000.00 1,050,000.00
208 社会保障和就业支出 154,657.92 154,657.92
20805 行政事业单位离退休 153,390.72 153,390.72
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109,564.80 109,564.80
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43,825.92 43,825.92
20827 财政对其他社会保险基金的补助 1,267.20 1,267.20
2082702 财政对工伤保险基金的补助 633.60 633.60
2082703 财政对生育保险基金的补助 633.60 633.60
210 医疗卫生与计划生育支出 19,008.00 19,008.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 19,008.00 19,008.00
2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 19,008.00 19,008.00
221 住房保障支出 54,782.40 54,782.40
22102 住房改革支出 54,782.40 54,782.40
2210201 住房公积金 54,782.40 54,782.40

2017年一般公共预算财政拨款支出表(按经济科目分)
单位:元
科目编码 部门(科目)名称 小计 基本支出 项目支出
合计
** 1 2 3 4
合计 1,936,212.32 1,936,212.32
301 工资福利支出 724,129.92 724,129.92
30101 基本工资 297,624.00 297,624.00
30102 津贴补贴 252,840.00 252,840.00
30104 社会保障缴费 20,275.20 20,275.20
30109 养老保险缴费 109,564.80 109,564.80
30110 职业年金 43,825.92 43,825.92
302 商品和服务支出 1,140,000.00 1,140,000.00
30201 办公费 89,700.00 89,700.00
30205 水费 800.00 800.00
30206 电费 2,300.00 2,300.00
30208 取暖费 3,500.00 3,500.00
30211 差旅费 5,000.00 5,000.00
30213 维修(护)费 452,300.00 452,300.00
30214 租赁费 26,400.00 26,400.00
30215 会议费 20,000.00 20,000.00
30224 被装购置费 250,000.00 250,000.00
30231 公务用车运行维护费 20,000.00 20,000.00
30239 其他交通费用 150,000.00 150,000.00
30299 其他商品和服务支出 120,000.00 120,000.00
303 对个人和家庭的补助 72,082.40 72,082.40
30305 生活补助 9,300.00 9,300.00
30311 住房公积金 54,782.40 54,782.40
30314 采暖补贴 8,000.00 8,000.00

政 府 性 基 金 收 支 总 表
单位:元
收 入 支 出
收入项目 2017年预算 功能分类 2017年预算 经济分类 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、公共预算拨款 一、一般公共服务 一、工资福利支出 一、基本支出
工资性支出 二、外交 二、商品和服务支出 工资福利支出
正常经费 三、国防 三、对个人和家庭补助支出 商品和服务支出
项目支出 四、公共安全 四、对企事业单位的补助 对个人和家庭补助支出
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 五、教育 五、转移性支出 二、项目支出
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 六、科学技术 六、债务利息支出 对个人和家庭补助支出
二、政府性基金收入 七、文化体育与传媒 七、基本建设支出 商品和服务支出
三、事业收入 八、社会保障和就业 八、其他资本性支出 资本性支出
纳入财政专户管理的教育收费 九、社会保险基金支出 九、其他支出 其他支出
其他事业收入 十、医疗卫生 三、事业单位经营支出
四、事业单位经营收入 十一、节能环保
五、其他收入 十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
本 年 收 入 合 计 十五、资源勘探信息等事务 本 年 支 出 合 计
六、上级补助收入 十六、商业服务业等事务支出 四、对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入 十七、金融事务支出 五、上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额 十八、援助其他地区支出
九、上年结转 十九、国土资源气象等事务
一般预算结转 二十、住房保障支出
基金预算结转 二十一、粮油物资管理事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收 入 总 计 功能分类总计 经济分类总计 支出项目类别总计

项 目 支 出 预 算 总 表
单位:元
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

部 门 管 理 的 专 项 资 金 预 算 总 表
单位:元
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

政 府 采 购 计 划 表
单位:元
单位名称 功能科目 采购编号 项目名称 采购方式 数量 计量单位 资金来源 备注
采购项目 采购目录 小计 财政预算拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入安排的支出 其他自有资金 上年结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

政 府 购 买 服 务 计 划 表
单位:元
单位名称 功能科目 采购编号 项目名称 购买方式 数量 计量单位 资金来源 备注
购买项目 服务目录 小计 财政预算拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入安排的支出 其他自有资金 上年结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017年一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议费、培训费表
单位:元
单位编码 单位名称 三公经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务用车运行维护费 公务用车购置费 公务接待费 会议费 培训费
小计
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
401001 白水县人民防空办公室机关 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

2017年部门预算公开有关情况说明
一、单位职责 一、贯彻执行国家《人民防空法》等法律、法规,研究拟定全县人民防空建设的有关政策、规定,并组织实施。

二、负责拟定全县人民防空建设规划和人防工程建设规划、计划;负责全县新建人防工程项目的立项论证、审核报批、预算决算、竣工验收及质量监督、定额管理和安全管理等工作。

三、会同有关部门审报人防工程建设与城市建设相结合的规划,审核城市规划贯彻落实人民防空建设规划情况,依法落实城市各类工程建设和重要目标的人民防空设施建设并进行监督检查。

四、负责全县人防指挥通信、警报网络建设和管理以及战备执勤、抢险救灾的通信报警工作。

五、负责拟定全县防空袭预案以及应付各种突发事件方案,组织有关部门搞好人防专业化队伍训练和建设及疏散地建设,拟定战时医疗救护、物资储备、水电供应和其它后勤保障方案,并进行监督检查。

六、负责拟定全县人防宣传教育计划;组织和开展人民防空干部教育培训,指导和检查人防知识教育,协助教育部门落实初级中学防空知识教育。

七、负责拟定全县人防平战结合发展规划、计划,开展平战结合工作,监督检查已建人防工程维修管理、开发利用情况,战时组织全市人民开展防空袭斗争,配合城市和要地防空作战,消除空袭后果,恢复生产和生活秩序

二、机构设置 单位内设:综合股 行政审批股 基地
三、一般公共预算收支 人防办2017年度预算收入为:1936212.32元,支出为:1936212.32,其中:工资福利支出7242129.92元;商品和服务支出114000元;对个人和家庭补助支出72082.4元
四、政府性基金预算收支 2017年人防办政府性基金预算收支为:0元。
五、机关运行经费 2017年人防办运行经费为:9万元整。
六、"三公"预算增减变化 2017年人防办 “三公”预算较上年无变化。

       
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