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供热处2017年预算公开
索引号: zfbgs/2017-0124002 公开目录: 财政预算决算 发布日期: 2017年01月24日
主题词: 发布机构: 政府办公室 文    号:
 
部 门 预 算 单 位 构 成
单位编码 单位名称 经费管理形式 人员编制数 在职人数 离退休人数
** ** ** 1 2 3
合计 4 4
360 白水县住房和城乡建设局 4 4
360009 白水县城市集中供热筹建处 全额拨款 4 4

收 支 预 算 总 表
单位:元
收 入 支 出
收入项目 2017年预算 功能分类 2017年预算 经济分类 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、公共预算拨款 425,225.04 一、一般公共服务 一、工资福利支出 314,435.84 一、基本支出 425,225.04
工资性支出 345,225.04 二、外交 二、商品和服务支出 80,000.00 工资福利支出 314,435.84
正常经费 80,000.00 三、国防 三、对个人和家庭补助支出 30,789.20 商品和服务支出 80,000.00
项目支出 四、公共安全 四、对企事业单位的补助 对个人和家庭补助支出 30,789.20
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 五、教育 五、转移性支出 二、项目支出
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 六、科学技术 六、债务利息支出 对个人和家庭补助支出
二、政府性基金收入 七、文化体育与传媒 七、基本建设支出 商品和服务支出
三、事业收入 八、社会保障和就业 67,340.64 八、其他资本性支出 资本性支出
纳入财政专户管理的教育收费 九、社会保险基金支出 九、其他支出 其他支出
其他事业收入 十、医疗卫生 7,603.20 三、事业单位经营支出
四、事业单位经营收入 十一、节能环保
五、其他收入 十二、城乡社区事务 326,412.00
十三、农林水事务
十四、交通运输
本 年 收 入 合 计 425,225.04 十五、资源勘探信息等事务 本 年 支 出 合 计 425,225.04
六、上级补助收入 十六、商业服务业等事务支出 四、对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入 十七、金融事务支出 五、上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额 十八、援助其他地区支出
九、上年结转 十九、国土资源气象等事务
一般预算结转 二十、住房保障支出 23,869.20
基金预算结转 二十一、粮油物资管理事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收 入 总 计 425,225.04 功能分类总计 425,225.04 经济分类总计 425,225.04 支出项目类别总计 425,225.04

收 入 预 算 总 表
单位:元
单位名称 合计 公共预算拨款 政府性基金收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
小计 财政预算安排的拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 纳入财政专户管理的教育收费 其他事业收入 小计 一般预算结转 基金预算结转
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 425,225.04 425,225.04 425,225.04
白水县城市集中供热筹建处 425,225.04 425,225.04 425,225.04

支 出 预 算 总 表
单位:元
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 425,225.04 425,225.04 314,435.84 80,000.00 30,789.20
208 社会保障和就业支出 67,340.64 67,340.64 67,340.64
20805 行政事业单位离退休 66,833.76 66,833.76 66,833.76
白水县城市集中供热筹建处 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47,738.40 47,738.40 47,738.40
白水县城市集中供热筹建处 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19,095.36 19,095.36 19,095.36
20827 财政对其他社会保险基金的补助 506.88 506.88 506.88
白水县城市集中供热筹建处 2082702 财政对工伤保险基金的补助 253.44 253.44 253.44
白水县城市集中供热筹建处 2082703 财政对生育保险基金的补助 253.44 253.44 253.44
210 医疗卫生与计划生育支出 7,603.20 7,603.20 7,603.20
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 7,603.20 7,603.20 7,603.20
白水县城市集中供热筹建处 2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 7,603.20 7,603.20 7,603.20
212 城乡社区支出 326,412.00 326,412.00 239,492.00 80,000.00 6,920.00
21201 城乡社区管理事务 326,412.00 326,412.00 239,492.00 80,000.00 6,920.00
白水县城市集中供热筹建处 2120102 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) 326,412.00 326,412.00 239,492.00 80,000.00 6,920.00
221 住房保障支出 23,869.20 23,869.20 23,869.20
22102 住房改革支出 23,869.20 23,869.20 23,869.20
白水县城市集中供热筹建处 2210201 住房公积金 23,869.20 23,869.20 23,869.20

2017年一般公共预算财政拨款支出总表(按功能科目分类)
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3 4
合计 425,225.04 425,225.04
208 社会保障和就业支出 67,340.64 67,340.64
20805 行政事业单位离退休 66,833.76 66,833.76
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47,738.40 47,738.40
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19,095.36 19,095.36
20827 财政对其他社会保险基金的补助 506.88 506.88
2082702 财政对工伤保险基金的补助 253.44 253.44
2082703 财政对生育保险基金的补助 253.44 253.44
210 医疗卫生与计划生育支出 7,603.20 7,603.20
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 7,603.20 7,603.20
2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 7,603.20 7,603.20
212 城乡社区支出 326,412.00 326,412.00
21201 城乡社区管理事务 326,412.00 326,412.00
2120102 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) 326,412.00 326,412.00
221 住房保障支出 23,869.20 23,869.20
22102 住房改革支出 23,869.20 23,869.20
2210201 住房公积金 23,869.20 23,869.20

2017年一般公共预算财政拨款支出表(按经济科目分)
单位:元
科目编码 部门(科目)名称 小计 基本支出 项目支出
合计
** 1 2 3 4
合计 425,225.04 425,225.04
301 工资福利支出 314,435.84 314,435.84
30101 基本工资 139,592.00 139,592.00
30104 社会保障缴费 8,110.08 8,110.08
30107 绩效工资 99,900.00 99,900.00
30109 养老保险缴费 47,738.40 47,738.40
30110 职业年金 19,095.36 19,095.36
302 商品和服务支出 80,000.00 80,000.00
30201 办公费 20,000.00 20,000.00
30205 水费 5,000.00 5,000.00
30206 电费 9,000.00 9,000.00
30211 差旅费 2,600.00 2,600.00
30215 会议费 20,000.00 20,000.00
30216 培训费 1,000.00 1,000.00
30217 公务接待费 2,400.00 2,400.00
30231 公务用车运行维护费 20,000.00 20,000.00
303 对个人和家庭的补助 30,789.20 30,789.20
30305 生活补助 3,720.00 3,720.00
30311 住房公积金 23,869.20 23,869.20
30314 采暖补贴 3,200.00 3,200.00

政 府 性 基 金 收 支 总 表
单位:元
收 入 支 出
收入项目 2017年预算 功能分类 2017年预算 经济分类 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、公共预算拨款 一、一般公共服务 一、工资福利支出 一、基本支出
工资性支出 二、外交 二、商品和服务支出 工资福利支出
正常经费 三、国防 三、对个人和家庭补助支出 商品和服务支出
项目支出 四、公共安全 四、对企事业单位的补助 对个人和家庭补助支出
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 五、教育 五、转移性支出 二、项目支出
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 六、科学技术 六、债务利息支出 对个人和家庭补助支出
二、政府性基金收入 七、文化体育与传媒 七、基本建设支出 商品和服务支出
三、事业收入 八、社会保障和就业 八、其他资本性支出 资本性支出
纳入财政专户管理的教育收费 九、社会保险基金支出 九、其他支出 其他支出
其他事业收入 十、医疗卫生 三、事业单位经营支出
四、事业单位经营收入 十一、节能环保
五、其他收入 十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
本 年 收 入 合 计 十五、资源勘探信息等事务 本 年 支 出 合 计
六、上级补助收入 十六、商业服务业等事务支出 四、对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入 十七、金融事务支出 五、上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额 十八、援助其他地区支出
九、上年结转 十九、国土资源气象等事务
一般预算结转 二十、住房保障支出
基金预算结转 二十一、粮油物资管理事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收 入 总 计 功能分类总计 经济分类总计 支出项目类别总计

项 目 支 出 预 算 总 表
单位:元
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

部 门 管 理 的 专 项 资 金 预 算 总 表
单位:元
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

政 府 采 购 计 划 表
单位:元
单位名称 功能科目 采购编号 项目名称 采购方式 数量 计量单位 资金来源 备注
采购项目 采购目录 小计 财政预算拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入安排的支出 其他自有资金 上年结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

政 府 购 买 服 务 计 划 表
单位:元
单位名称 功能科目 采购编号 项目名称 购买方式 数量 计量单位 资金来源 备注
购买项目 服务目录 小计 财政预算拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入安排的支出 其他自有资金 上年结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017年一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议费、培训费表
单位:元
单位编码 单位名称 三公经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务用车运行维护费 公务用车购置费 公务接待费 会议费 培训费
小计
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 22,400.00 20,000.00 20,000.00 2,400.00 20,000.00 1,000.00
360009 白水县城市集中供热筹建处 22,400.00 20,000.00 20,000.00 2,400.00 20,000.00 1,000.00

2017年部门预算公开有关情况说明
一、单位职责 (一)根据城市总体规划,会同有关部门编制并组织实施城区供热规划和供热设施建设。(二)会同有关部门组织对供热工程初步设计审查、施工质量监督和工程验收工作。(三)监督检查供热情况及安全生产情况,对供热工作中出现的问题和纠纷,会同相关部门予以处理和调解。(四)总结、交流、采用和推广供热行业的新技术、新工艺、新设备、新经验,降低供热行业运行成本,提高供热行业服务质量,提升供热行业管理水平。
二、机构设置 供热处为全额事业单位,人员编制数4个,在职人数4人。
三、一般公共预算收支 2017年,收入总预算425225.04元,支出总预算425225.04元,其中:人员经费支出345225.04元,占总支出的 80 %。商品服务支出 80000元,占总支出的 20 %。与上年比较增减变化情况工资性支出增长,商品服务支出无变化,变化原因职工工资增长了。
四、政府性基金预算收支
五、机关运行经费 商品和服务支出共80000元,办公费较上年减少3600元,水电费增加6000元,其他费用和上年相比均无变化。
六、"三公"预算增减变化 三公经费22400元,其中公务用车运行维护费20000元,公务接待费2400元。与上年相比无增减。

       
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