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旅游局2017年预算公开
索引号: zfbgs/2017-0124001 公开目录: 财政预算决算 发布日期: 2017年01月24日
主题词: 发布机构: 政府办公室 文    号:
 
部 门 预 算 单 位 构 成
单位编码 单位名称 经费管理形式 人员编制数 在职人数 离退休人数
** ** ** 1 2 3
合计 18 47
350 白水县文物旅游局 18 47
350002 白水县文物管理委员会 4 21
350003 白水县仓颉庙文物管理所 8 11
350001 白水县文物旅游局机关 全额拨款 6 15

收 支 预 算 总 表
单位:元
收 入 支 出
收入项目 2017年预算 功能分类 2017年预算 经济分类 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、公共预算拨款 4,314,450.40 一、一般公共服务 一、工资福利支出 3,711,119.20 一、基本支出 4,314,450.40
工资性支出 4,090,450.40 二、外交 二、商品和服务支出 224,000.00 工资福利支出 3,711,119.20
正常经费 224,000.00 三、国防 三、对个人和家庭补助支出 379,331.20 商品和服务支出 224,000.00
项目支出 四、公共安全 四、对企事业单位的补助 对个人和家庭补助支出 379,331.20
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 五、教育 五、转移性支出 二、项目支出
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 六、科学技术 六、债务利息支出 对个人和家庭补助支出
二、政府性基金收入 七、文化体育与传媒 3,198,670.00 七、基本建设支出 商品和服务支出
三、事业收入 八、社会保障和就业 757,893.60 八、其他资本性支出 资本性支出
纳入财政专户管理的教育收费 九、社会保险基金支出 九、其他支出 其他支出
其他事业收入 十、医疗卫生 89,337.60 三、事业单位经营支出
四、事业单位经营收入 十一、节能环保
五、其他收入 十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
本 年 收 入 合 计 4,314,450.40 十五、资源勘探信息等事务 本 年 支 出 合 计 4,314,450.40
六、上级补助收入 十六、商业服务业等事务支出 四、对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入 十七、金融事务支出 五、上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额 十八、援助其他地区支出
九、上年结转 十九、国土资源气象等事务
一般预算结转 二十、住房保障支出 268,549.20
基金预算结转 二十一、粮油物资管理事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收 入 总 计 4,314,450.40 功能分类总计 4,314,450.40 经济分类总计 4,314,450.40 支出项目类别总计 4,314,450.40

收 入 预 算 总 表
单位:元
单位名称 合计 公共预算拨款 政府性基金收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
小计 财政预算安排的拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 纳入财政专户管理的教育收费 其他事业收入 小计 一般预算结转 基金预算结转
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 4,314,450.40 4,314,450.40 4,314,450.40
白水县文物旅游局机关 1,389,127.84 1,389,127.84 1,389,127.84
白水县文物管理委员会 1,849,584.48 1,849,584.48 1,849,584.48
白水县仓颉庙文物管理所 1,075,738.08 1,075,738.08 1,075,738.08

支 出 预 算 总 表
单位:元
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 4,314,450.40 4,314,450.40 3,711,119.20 224,000.00 379,331.20
207 文化体育与传媒支出 3,198,670.00 3,198,670.00 2,863,888.00 224,000.00 110,782.00
20702 文物 3,198,670.00 3,198,670.00 2,863,888.00 224,000.00 110,782.00
白水县仓颉庙文物管理所 2070201 行政运行(文物) 823,014.00 823,014.00 727,984.00 76,000.00 19,030.00
白水县文物旅游局机关 2070201 行政运行(文物) 1,020,778.00 1,020,778.00 894,828.00 100,000.00 25,950.00
白水县文物管理委员会 2070201 行政运行(文物) 1,354,878.00 1,354,878.00 1,241,076.00 48,000.00 65,802.00
208 社会保障和就业支出 757,893.60 757,893.60 757,893.60
20805 行政事业单位离退休 751,937.76 751,937.76 751,937.76
白水县仓颉庙文物管理所 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 121,274.40 121,274.40 121,274.40
白水县文物旅游局机关 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 177,861.60 177,861.60 177,861.60
白水县文物管理委员会 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 237,962.40 237,962.40 237,962.40
白水县仓颉庙文物管理所 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 48,509.76 48,509.76 48,509.76
白水县文物管理委员会 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 95,184.96 95,184.96 95,184.96
白水县文物旅游局机关 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 71,144.64 71,144.64 71,144.64
20827 财政对其他社会保险基金的补助 5,955.84 5,955.84 5,955.84
白水县仓颉庙文物管理所 2082702 财政对工伤保险基金的补助 696.96 696.96 696.96
白水县文物管理委员会 2082702 财政对工伤保险基金的补助 1,330.56 1,330.56 1,330.56
白水县文物旅游局机关 2082702 财政对工伤保险基金的补助 950.40 950.40 950.40
白水县文物管理委员会 2082703 财政对生育保险基金的补助 1,330.56 1,330.56 1,330.56
白水县文物旅游局机关 2082703 财政对生育保险基金的补助 950.40 950.40 950.40
白水县仓颉庙文物管理所 2082703 财政对生育保险基金的补助 696.96 696.96 696.96
210 医疗卫生与计划生育支出 89,337.60 89,337.60 89,337.60
21011 行政事业单位医疗 28,512.00 28,512.00 28,512.00
白水县文物旅游局机关 2101102 事业单位医疗 28,512.00 28,512.00 28,512.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 60,825.60 60,825.60 60,825.60
白水县仓颉庙文物管理所 2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 20,908.80 20,908.80 20,908.80
白水县文物管理委员会 2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 39,916.80 39,916.80 39,916.80
221 住房保障支出 268,549.20 268,549.20 268,549.20
22102 住房改革支出 268,549.20 268,549.20 268,549.20
白水县仓颉庙文物管理所 2210201 住房公积金 60,637.20 60,637.20 60,637.20
白水县文物管理委员会 2210201 住房公积金 118,981.20 118,981.20 118,981.20
白水县文物旅游局机关 2210201 住房公积金 88,930.80 88,930.80 88,930.80

2017年一般公共预算财政拨款支出总表(按功能科目分类)
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** 1 2 3 4
合计 4,314,450.40 4,314,450.40
207 文化体育与传媒支出 3,198,670.00 3,198,670.00
20702 文物 3,198,670.00 3,198,670.00
2070201 行政运行(文物) 3,198,670.00 3,198,670.00
208 社会保障和就业支出 757,893.60 757,893.60
20805 行政事业单位离退休 751,937.76 751,937.76
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 537,098.40 537,098.40
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 214,839.36 214,839.36
20827 财政对其他社会保险基金的补助 5,955.84 5,955.84
2082702 财政对工伤保险基金的补助 2,977.92 2,977.92
2082703 财政对生育保险基金的补助 2,977.92 2,977.92
210 医疗卫生与计划生育支出 89,337.60 89,337.60
21011 行政事业单位医疗 28,512.00 28,512.00
2101102 事业单位医疗 28,512.00 28,512.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 60,825.60 60,825.60
2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 60,825.60 60,825.60
221 住房保障支出 268,549.20 268,549.20
22102 住房改革支出 268,549.20 268,549.20
2210201 住房公积金 268,549.20 268,549.20

2017年一般公共预算财政拨款支出表(按经济科目分)
单位:元
科目编码 部门(科目)名称 小计 基本支出 项目支出
合计
** 1 2 3 4
合计 4,314,450.40 4,314,450.40
301 工资福利支出 3,711,119.20 3,711,119.20
30101 基本工资 1,641,148.00 1,641,148.00
30102 津贴补贴 409,020.00 409,020.00
30104 社会保障缴费 265,077.60 265,077.60
30107 绩效工资 808,200.00 808,200.00
30109 养老保险缴费 415,824.00 415,824.00
30110 职业年金 166,329.60 166,329.60
30199 其他工资福利支出 5,520.00 5,520.00
302 商品和服务支出 224,000.00 224,000.00
30201 办公费 49,000.00 49,000.00
30202 印刷费 14,000.00 14,000.00
30205 水费 19,000.00 19,000.00
30206 电费 28,000.00 28,000.00
30208 取暖费 26,000.00 26,000.00
30214 租赁费 6,000.00 6,000.00
30215 会议费 40,000.00 40,000.00
30216 培训费 2,000.00 2,000.00
30217 公务接待费 10,000.00 10,000.00
30231 公务用车运行维护费 30,000.00 30,000.00
303 对个人和家庭的补助 379,331.20 379,331.20
30305 生活补助 83,910.00 83,910.00
30309 奖励金 1,272.00 1,272.00
30311 住房公积金 268,549.20 268,549.20
30314 采暖补贴 25,600.00 25,600.00

政 府 性 基 金 收 支 总 表
单位:元
收 入 支 出
收入项目 2017年预算 功能分类 2017年预算 经济分类 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、公共预算拨款 一、一般公共服务 一、工资福利支出 一、基本支出
工资性支出 二、外交 二、商品和服务支出 工资福利支出
正常经费 三、国防 三、对个人和家庭补助支出 商品和服务支出
项目支出 四、公共安全 四、对企事业单位的补助 对个人和家庭补助支出
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 五、教育 五、转移性支出 二、项目支出
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 六、科学技术 六、债务利息支出 对个人和家庭补助支出
二、政府性基金收入 七、文化体育与传媒 七、基本建设支出 商品和服务支出
三、事业收入 八、社会保障和就业 八、其他资本性支出 资本性支出
纳入财政专户管理的教育收费 九、社会保险基金支出 九、其他支出 其他支出
其他事业收入 十、医疗卫生 三、事业单位经营支出
四、事业单位经营收入 十一、节能环保
五、其他收入 十二、城乡社区事务
十三、农林水事务
十四、交通运输
本 年 收 入 合 计 十五、资源勘探信息等事务 本 年 支 出 合 计
六、上级补助收入 十六、商业服务业等事务支出 四、对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入 十七、金融事务支出 五、上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额 十八、援助其他地区支出
九、上年结转 十九、国土资源气象等事务
一般预算结转 二十、住房保障支出
基金预算结转 二十一、粮油物资管理事务
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收 入 总 计 功能分类总计 经济分类总计 支出项目类别总计

项 目 支 出 预 算 总 表
单位:元
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

部 门 管 理 的 专 项 资 金 预 算 总 表
单位:元
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 对个人和家庭的补助支出 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

政 府 采 购 计 划 表
单位:元
单位名称 功能科目 采购编号 项目名称 采购方式 数量 计量单位 资金来源 备注
采购项目 采购目录 小计 财政预算拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入安排的支出 其他自有资金 上年结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

政 府 购 买 服 务 计 划 表
单位:元
单位名称 功能科目 采购编号 项目名称 购买方式 数量 计量单位 资金来源 备注
购买项目 服务目录 小计 财政预算拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入安排的支出 其他自有资金 上年结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017年一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议费、培训费表
单位:元
单位编码 单位名称 三公经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务用车运行维护费 公务用车购置费 公务接待费 会议费 培训费
小计
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 40,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 40,000.00 2,000.00
350001 白水县文物旅游局机关 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2,000.00
350002 白水县文物管理委员会 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
350003 白水县仓颉庙文物管理所 10,000.00 10,000.00 10,000.00

2017年部门预算公开有关情况说明
一、单位职责 (一)贯彻执行中、省、市有关文物旅游事业的法律、法规和政策.(二)负责全县文物保护工作。(三)指导全县文物保护单位和各类博物馆的业务工作。(四)负责全县文物安全保卫工作。(五)负责全县旅游市场开发工作。(六)负责全县旅游景区(点)的规划和开发建设工作。(七)负责全县文物旅游市场的行业管理。(八)负责全县文物普查、旅游调研及学术科研工作。(九)组织开展文物旅游行业干部职工教育培训和人才培养工作;负责全县文物旅游行业精神文明建设工作。(十)承办县委、县政府交办的其它事项。
二、机构设置 辖下属单位两个:仓颉庙文物管理所和文物管理委员会。内设5个股室:办公室、旅游股、项目股、文物股、文物稽查大队。
三、一般公共预算收支 文物旅游局2017年度预算收入为:4314450.4元,支出为:4314450.4,其中:工资福利支出3711119.2元;商品和服务支出224000元;对个人和家庭补助支出379331.2元
四、政府性基金预算收支 2017年文物旅游局政府性基金预算收支为:0元。
五、机关运行经费 2017年 文物旅游局机关运行经费为:10万元整。
六、"三公"预算增减变化 2017年文物旅游局 “三公”预算较上年无变化。

       
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