盐务局2018年预算公开

白水县盐务管理局2018年度部门预算

公开说明

       一、主要职责

贯彻执行国家和省、市、县政府有关盐业管理经营的政策法规；负责全县盐业年度计划的销售等指令性计划和食盐储备的宏观调控；开展盐政管理工作；依法查处、打击私盐、非碘盐的贩运活动。保证人民群众食用合格碘盐。
　　二、主要任务
　　完成盐品购销目标任务，实现企业效益和职工收入稳步增长，加强市场监管，食盐三率达到97％以上，盐政执法文明规范，巩固完善“食盐安全村”创建成果，持续推动盐业健康稳定发展。

三、部门预算单位构成

机构情况：盐务局机构1个，本单位下设综合办公室、销售办公室、稽查队，属全额财政拨款的事业单位。
   四、部门人员情况说明

       截止2017年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员7人，基中行政编制0人、事业编制7人。单位管理的离退休人员0人，基中行政编制0人、事业编制0人，退休人员已移交养老中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆；截至2017年底，本部门固定资产有台式电脑2台5400元，复印机1台2500元，照像机一台4700元，总计为12600元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拔款710544.06元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2018年部门预算收入710544.06元,较上年减少26120.34元。其中：一般公共预算财政拔款收入710544.06元，主要减少原因是2018年职业年金实行空账运行。2、2018年部门预算支出710544.06元，较上年减少26120.34元。其中：工资福利支出600544.06元,商品和服务支出110000元；主要是工资福利支出减少26120.34元，因2018年职业年金实行空账运行。

（二）财政拔款收支情况

部门财政拔款收支与上年对比减少26120.34元，因2018年职业年金实行空账运行。

（三）一般公共预算拔款支出明细情况

1、2018年预算收入总计、支出总计都为710544.06元，2017年收入总计、支出总计都为736664.4元，2018年比2017年减少26120.34元，主要由于2018年职业年金实行空账运行。

2、一般公共预算拨款支出情况（按功能科目分类）:

一般公共服务支出为710544.06元，与上年对比减少26120.34元，主要由于2018年职业年金实行空账运行。其中:社会保障和就业支出89152.86；医疗卫生与计划生育支出15120元；商业服务业支出562.782；住房保障支出为43489.2元；

2、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出情况（按经济科目分类）：工资福利支出为600544.06元；与上年相比减少26120.34元，由于2018年职业年金实行空账运行；商品和服务支出为110000元，其中包括(办公费5000元，印刷费10000元，水费5000元，电费10000元，邮电费5000元，取暖费10000元，差旅费5000元，维护费10000元，会议费10000元，培训费5000元，公务接待10000元，公务用车维护费20000元,其它交通费5000元)。

（四）国有资本经营预算拔款收支情况

本部门无国有资产经营预算拔款收支

（五）“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况。

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出30000元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置0元及公务用车运行维护费20000元，公务接待费10000元。会议费10000元，培训费5000元。

（1）公务用车购置0元及公务用车运行维护费20000元主要用于车辆维修。

（2）公务接待费10000元主要用于公务接待。

（3）培训费5000元主要用于业务交流培训。

(4)会议费10000元主要用于单位会议经费。

增减情况说明：

1、“三公经费”增减变化原因：2018年度“三公经费”

30000元较上年无增减。

2、因公出国（境）团组情况：2018年本单位无因公出国（境）业务发生。

3、公务用车购置及保有情况：2018年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车量1辆，公务用车维护费10000元，较上年无增减。

4、公务接待费共计10000元，较上年无增减。   

5、会议费及培训费增减变化原因及说明：2016年会议

费10000元，较上年无增减；培训费5000元，较上年无增减。

（六）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费共计110000元，其中：办公费5000元，印刷费10000元，水费5000元，电费10000元，邮电费5000元，取暖费10000元，差旅费5000元，维护费10000元，会议费10000元，培训费5000元，公务接待10000元，公务用车维护费20000元,其它交通费5000元。

增减情况说明：本部门2018年机关运行费110000元较上年比较无增减，其中办公费无增减、印刷费无增减、水电费无增减、邮电费无增减、取暖费无增减、差旅费无增减、维护费无增减、会议费无增减、培训费无增减、公务接待费无增减、公务用车维护费无增减、其它交通费无增减。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费：是指财政拔款支出安排的因公出国费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

                            白水县盐务管理局

                             2018年2月10日

盐务局2018年预算公开

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