商务局2018年预算公开

2018年部门预算公开文字说明

一、部门主要职责  

认真贯彻落实国家商务工作的方针政策及法律法规；研究制定国有企业经营政策，年度计划和各项目标责任制的落实；调查研究制定白水县商业网点建设布局，对商贸流通企业在购、销、调、存和消费者权益等方面进行宏观指导；做好商贸流通企业领导班子的培训等方面的工作；做好商贸流通企业党组织建设、党风廉政建设、企业文化建设等方面的教育工作；指导商贸流通企业的改制；依法实施成品油等商品市场的稽查；负责对全县电子商务、12312执法、直销、禁止传销、美容美发、旧货市场、单用途预付卡和特许经营等管理工作；负责全县商品流通的管理和外贸出口工作；完成上级交办的其他各项工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、在商务系统认真学习贯彻落实党的十九大精神,并结合实际开展一系列活动,促进业务工作开展

2、抓好领导班子和干部队伍建设工作,改变机关作风,促进工作发展。

3、加大成品油市场的监管工作。积极完成“铁胞治霾,保卫蓝天”的各项工作任务,并与其它职能部门联合,加大对全县加油站的检查力度,及时了解企业经营状况,为企业排忧解难,确保全县人民用上“放心油”。

4、加大外贸扶持力度,落实外贸促进政策。举办外贸企业业务培训班,邀请专家宣讲中省市外贸政策法规以及进出口业务知识和实战技巧,利用大数据平台和展销会,宣传推广白水苹果,增加外贸出口业绩。

5、做好市考指标社会消费品零售总额、限额以上贸易企业的培育和外贸进出口等工作,确保全面完成各项任务指标。    

6、做好市场监测、预报的信息上报工作,确保市行运行稳定。

7、做好党建与业务相结合,狠抓薄弱支部,争取务系统所有支部达标创优,并积极抓好脱贫攻坚工作创建国家级电子商务进农村综合示范县。

9、配合县委、县政府搞好其它各项工作。

三、部门预算单位构成

       从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算一个。属全额财政拨款的事业单位。机构情况：商务局设6个内设结构，综合办公室（财务后勤股）、市场建设和秩序股、市场运行和消费促进股、电子商务股、企业管理股、外资外贸和商贸流通发展股。

序号单位名称

1白水县商务局机关

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制5人；实有人员21人，其中行政16人、事业5人。单位管理的离退休人员0人，退休人员已移交养老中心。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。文件柜8个，价值1040元，铁文件柜3个，价值1500元，沙发11个，价值1500元，传真机1个，价值1450元，1.4米办公桌3个，价值1350元，1.2米办公桌5个，价值2800元，联想机1个，价值4500元，会议桌15个，价值9000元，茶几2台，价值2000元，椅子50个，价值6500元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，公共预算拨款2057805.68元,纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款35000元，本年收入合计为2092805.68元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2017年收支2176354.40元，2018年收支2092805.68元，2018年与2017年对比减去了4%。原因是压缩经费，节约开支。

（二）财政拨款收支情况。

   2017年财政拨款收支2176354.40元，2018年财政拨款收支2092805.68元，2018年与2017年对比减去了4%。原因是执行八项规定压缩经费，节约开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2017年部门一般公共预算拨款收支2136354.40元，2018年部门一般公共预算拨款收支2057805.68元，2018年与2017年对比减去了4%。原因是压缩经费，节约开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2017年一般公共服务1652900.00元，社会保障和就业358358.40元，医疗卫生38016.00元，住房保障支出127080.00元，总共2176354.40元。2018年一般公共服务1646060.80元，社会保障和就业269783.28元，医疗卫生45360.00元，住房保障支出131601.60元，总共2092805.68元。2018年与2017年对比减少了4%。原因是压缩经费，节约开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2017年工资福利支出1719174.4元，商品和服务支出180000元，对个人和家庭补助支出277180元，总共2176354.4元。2018年工资福利支出1826425.68元，商品和服务支出175000元，对个人和家庭补助支出91380元，总共2092805.68元。2018年与2017年对比减少了4%。原因是压缩经费，节约开支。

（四）政府性基金?算支出表。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2017年公务用车运行维护费26000元，公务接待费20000元，会议费20000元，三公经费合计46000元。2018年公务用车运行维护费20000元，公务接待费20000元，会议费10000元，培训费10000元，三公经费合计40000元。2018年与2017年对比减少10%。原因是压缩经费，节约开支。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年机关运行经费是180000元，其中办公费41400元，印刷费6000元，水费3600元，电费9000元，邮电费6000元，取暖费18000元，差旅费8000元，维修费20000元，会议费20000元，公务接待费20000元，工会经费2000元，公务用车运行维护费26000。

2018年机关运行经费是175000元，其中办公费69200元，印刷费6000元，水电费9200元，邮电费4000元，差旅费2600元，维修费20000元，会议费10000元，培训费10000元，公务接待费20000元，工会经费2000元，公务用车运行维护费20000元，其他交通费用2000元。原因是执行八项规定，压缩经费，减少开支。"

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

"1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。

26.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

27.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

商务局2018年预算公开

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