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白水县人民政府关于调整2017年财政收支预算和政府债务限额及新增政府债券收支安排预算调整方案(草案)的报告
2017-12-05 14:43  财政局

白水县人民政府

关于调整2017年财政收支预算和政府债务

限额及新增政府债券收支安排预算调整方案

(草案)的报告

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,现在向县十八届人大常委会第九次会议报告我县调整2017年财政收支预算、将2017年新增地方政府债券收支安排纳入财政预算以及2017年政府债务限额工作情况。请予审议。

一、调整2017年财政收支预算情况

一)新增财力及安排意见

2017年,财政部门认真研究相关政策,积极争取上级补助,共争取到新增财力16742万元,2017年年初预算为保工资已将一次性财力补助预计4088万元列入预算,实际较年初预算增加财力12654万元。主要包括两部分:一是新增均衡性转移支付补助4879万元。2017年省对县均衡性转移支付补助53030万元,较2016年48151万元(2017年年初已编入预算)增加4879万元。二是新增资源困难县等一次性财力补助7775万元,2017年实际争取到一次性财力补助11863万元,其中4088万元已编入年初预算。

根据中省市有关政策要求及县委、县政府重大工作部署,2017年新增财力主要用于保障和改善民生支出。具体安排意见如下:一是安排保障和改善民生县本级支出11025万元,其中:用于扶贫支出1002万元,用于教育民生配套3024万元,用于社会保障民生配套4496万元,用于医疗卫生民生配套1103万元,用于落实目标责任考核奖、公检法系统津贴补贴提标支出1400万元。二是上级扣款1629万元。其中:“营改增”试点财力需增加上解799万元,绩效考核奖励扣款510万元,2017年上半年渭河流域水污染扣款320万元。

以上新增财力的安排,共需增加2017年支出预算11025万元,其中:一般公共服务支出399万元,公共安全支出768万元,农林水支出1044万元,教育支出3035万元,社会保障和就业支出4503万元,医疗卫生与计划生育支出1276万元。

二)调整预算及安排意见

参照上级养老保险制度改革执行政策,全额财政供养单位财政负担部分的职业年金可实行空账运行,2017年调减职业年金预算3989万元。

调减预算主要用于保障和改善民生支出。具体安排意见如下:用于落实个人公务交通补贴、退休人员降温费、丧葬费抚恤金等人员经费支出2740万元,用于村级组织运转支出1249万元。

以上调整预算的安排,需调减社会保障和就业支出(项级科目:机关事业单位职业年金缴费支出)3989万元,相应增加一般公共服务支出832万元,农林水支出1333万元,资源勘探信息等支出918万元,城乡社区支出308万元,社会保障和就业支出598万元。

二、2017年新增地方政府债券情况

根据渭南市财政局《关于下达2017年政府债务限额和新增政府债券的通知》精神,市财政局下达我县2017年新增政府债券资金22300万元,其中:一般债券20600万元,专项债券1700万元。

一)新增地方政府债券资金安排方案

上级财政部门要求:今年新增地方政府债券资金要依法用于公益性资本支出,加大对保障改善民生和经济结构调整的支持力度,优先用于脱贫攻坚、基础设施建设、棚户区改造、供给侧结构性改革等重点项目以及“一带一路”建设等重大公益性项目,保障在建公益性项目后续融资,不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央命令禁止的项目支出。

根据以上政策要求,结合我县实际,建议新增债券资金主要用于脱贫攻坚、基础设施建设、棚户区改造等重点民生项目。

1、一般债券20600万元,其中:用于扶贫支出10821万元,棚户区改造及基础设施建设4985万元,铁腕治霾奖补县级配套2700万元,水利建设及污水治理工程建设资金559万元,沉陷区治理435万元,党员培训基地改造建设400万元,公共视频监控建设700万元。

2、专项债券1700万元,其中:市政基础设施及东环路绿化建设支出1500万元,彭衙幼儿园建设200万元。

(二)预算调整情况

按照《预算法》规定,建议分别增加一般公共预算和政府性基金预算收支。

一般公共预算收入和支出分别增加20600万元。一般公共预算收入增加20600万元,列“债务转贷收入”科目;一般公共预算支出增加20600万元,具体科目为:农林水支出11380万元,住房保障支出4985万元,节能环保支出2700万元,教育支出400万元,公共安全支出700万元,国土海洋气象等支出435万元。

政府性基金预算收入和支出分别增加1700万元。政府性基金预算收入增加1700万元,列“债务转贷收入”科目;政府性基金预算支出增加1700万元,科目为:城乡社区支出1700万元。

三、2017年政府债务限额情况

县十七届人大常委会第三十五次会议批准我县2016年政府债务限额为12.53亿元。2017年,经市政府批准,市财政局下达我县地方政府债券2.23亿元,相应调整我县2017年政府债务限额为14.76亿元,其中:一般债务限额13.58亿元,专项债务限额1.18亿元。

主任、各位副主任、各位委员,今年我县财政收支矛盾依然尖锐。后一个多月,我们将在县委的坚强领导下,在县人大的监督支持下,凝心聚力,克难攻坚,努力确保全年财政预算执行,为打赢脱贫攻坚战、实现追赶超越、促进县域经济健康持续发展做出财政应有的新的贡献!

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